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门窗核算业务管理交流 主讲人：叶良金 主要内容 一、门窗生产工艺及基本业务流程简介 二、门窗核算主要科目设置 三、门窗成本核算业务处理 四、门窗销售、领用业务处理 五、门窗核算数据核对及关注重点 六、交流互动 一、门窗生产工艺流程简介 门窗基本业务流程简介 二、门窗核算主要科目设置 资产类 ①库存商品---门窗---整窗 ---框 ---推拉扇 ---纱 ---中空玻璃 ---成品栅栏 该科目将分项目核算，这样不仅有利于月末结账销售成本的结算，还利于月末、年中、年末的物资盘点。 ②原材料---门窗配件---衬钢 ---铝滑轨 ---五金件 ---钉类 ---密封条 实际材料消耗是，需要求门窗统计员做好材料的消耗分订单项目统计，以便成本材料核算准确性。 二、门窗核算主要科目设置 成本类 ①生产成本---门窗---型材 ---衬钢 ---铝滑轨 ---五金件 ---注塑件 ---动力 ---职工薪酬 ---制造费用 ---废料处理 ---中空玻璃 ---钉类 ---密封条 该科目将分项目核算，核算最大难度在于数据统计的准确性，最主要以门窗统计员材料消耗分配表为准。 备注：红色字体科目内容为门窗统计员所核算内容。 二、门窗核算主要科目设置 成本类 ②制造费用---职工薪酬 ---修理费 ---折旧费 ---水费 ---机物料消耗 ---劳动保护费 ---低值易耗品 ---备品备件 ---劳务费 ---其他 该科目主要核算当月门窗生产中所共同分摊的费用，核算时根据当月项目产量比例进行分配，将其分别转入项目生产成本。 二、门窗核算主要科目设置 损益类 ①主营业务收入---门窗---整窗 ---框 ---推拉扇 ---纱 ---中空玻璃 ---成品栅栏
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