新业务实施流程原稿2.18.doc

新业务实施流程 第一步：新业务上报 发现新业务，市场内勤上报 填写《新业务调查表》 第二步：项目审核 业务中心组织总公司各部门会签意见 总经理根据部门会签意见决策项目可行与否 第三步：合同审核 第四步：项目实施 第五步：完工交接 第六步：项目评估 现场供气项目管理总流程说明 由XX中心站市场部、XX基地销售部、业务中心派出机构、业务中心拓展部发现新业务信息。 市场内勤根据业务员上报的新业务信息组织填写《新业务调查表》 XX中心站市场部业务员发现新业务信息 XX基地销售部业务员 发现新业务信息 业务中心派出机构、拓展部 发现新业务信息 XX中心站市场部内勤 根据业务员反馈信息组织填写《新业务调查表》 业务中心组织合同拟写，上报初稿于业务中心液态现场供气市场内勤，组织各部门进行会谈审核。 业务中心派出机构内勤 根据业务员反馈信息组织填写《新业务调查表》 技术中心技术设备主管评估技术方案 业务中心瓶装市场内勤1.组织财务、业务进行审核需投资钢瓶、杜瓦类客户，若意见分歧需总经理最终批准2. 需投资的液态产品类客户报于液态现场供气市场内勤 业务中心液态现场供气市场内勤收集所有需投资的液态客户信息，组织技术、财务、业务进行审核，并将意见上报总经理最终批准 财投中心项目财务预估投入，结合现行财务情况产查看资金是否富足支持该项目投资 业务中心内审主管评估收益与市场 总经理针对会审后的意见核准决策新项目进行与否 终止 No Yes 业务中心液态现场供气市场内勤下发总经理项目实施意见 XX片区瓶装市场内勤收集《新业务调查表》 XX片区瓶装市场内勤处理 钢瓶、杜瓦类客户 液态、现场供气类客户 无投资、直供液态产品类客户 需先投资设备、后供液态产品类客户 XX基地销售部市场内勤收集《新业务调查表》并 安排送货后可归档 XX基地销售部市场内勤上报《新业务调查表》 无投资、直供液态产品类客户 需先投资设备、后供液态产品类客户 技术中心技术设备主管拟写技术方案，并上报技术中心总监审核。 技术中心项目主管根据合同规定的时间要求，组织新项目实施，并任命项目施工经理 合同签订完毕上交业务中心液态现场供气市场内勤收集合同原件，并将合同复印件下发于财投项目财务、技术等相关部门。 财投中心项目财务根据合同签定的设备清单预估投入并试算投资回报率。 1.如不可行：将信息反馈于新将业务上报单位，停止跟踪 2.如可行：将信息反馈于新业务上报单位继续跟踪，并组织合同拟写、审核、签订。 需投资 不投资 处理完毕归档 第四步 ：项目实施 项目主管对该项目的完工情况向业务中心内审主管进行业务交接，交接内容包含项目简介、资产投入清单、投入费用总额、培训记录、安全责任书等，并把相关信息传达于财投中心、管理中心协助指定责任人。 技术部项目主管向财投项目财务主管对该项目的费用支出、投资设备资产进行交接，对该项目整体情况编写完工总结。 项目完工后，施工经理编制完工报告单、项目交接清单、培训记录、安全责任书、相关证件等报项目主管审核，审核通过后至客户确认并交接。 技术项目主管根据设备到货情况统筹协调施工进度和其他一切事宜。 1.业务中心指定可及时完成配送的基地，负责日常液态配送，指定日常业务维护人（开票、结算、收款），日常维护与安全监察。 2.管理中心指定安全运行责任人，负责巡检。3.财投中心指定资产核查人，对投资的固定资产实行监管。 项目施工经理整理项目施工过程中所有资料，上报项目主管进行汇编存档、协助编写项目完工总结。 项目施工经理按项目主管时间要求制定施工进度表，并上报项目主管审批，审批通过后需交业务中心、财投中心各一份。 第二步：项目审批 第一步：新业务上报 XX基地销售部内勤 根据业务员反馈信息组织填写《新业务调查表》 业务中心液态、现场供气市场内勤收集并整理合同，交于技术中心具体实施新业务。 日常储罐维护、液态配送、开票对账收结货款等业务交接。 法务部法律顾问提出法律意见书 业务中心内审主管提出合同疑问 财投中心项目财务审核资金计划 技术总监审核项目技术方案