检验流程终资料.doc

检验管理制度 1 管理原则 1.1 目的 确保未经检验或验证不合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。 1.2 范围 本制度适用于本公司产品机电式单相电能表的采购验收、制造全过程各工序质量的检验控制，以及出厂检验。 1.3 管理职责 1.3.1 总则 品管部是对产品特性实施监视和测量的主要职能部门，是产品的质量检验和监督的专职机构。品管人员应对每一道工序进行跟踪检验，严把质量关。生产工人应坚持高标准，严格按照操作要求，不断提高技术水平。 1.3.2 职责和权限 1）采购物流部 负责外购生产物料的采购工作，及采购回来的生产物料接收、送检、仓储、发放的管理以及成品出厂发货。 2）产品研发部 负责制订产品检验的技术标准，制定零部件的关键尺寸，及协助品保部对可疑品进行判定。 3）品保部 负责制订检验指导书，并依据检验指导书进行检验。 1.3.3 工作承诺 质量检验工作必须严格按国家标准、行业标准或者企业标准及产品特性进行检验。生产过程各阶段的检验必须客观严肃，加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。 2 进货检验（IQC） 2.1 检验依据 GB11337-2004，GB823-1988，GB-T10125-1997，GB-T9074[1].5-2004，GB-15056-1994，GB-T15479-1995，JB-T7557-1994，与供应商签署的技术协议，质量协议等。 2.2 检验要求 对生产购进物资与仓库保管员进行核对，确认原材料品名、数量等无误，包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。必要时，由实验室采样进行理化指标的检验。 2.3 检验内容 （1）仓管人员收货时，需对送货单上的品名、规格、型号、数量等进行点收，并检查货物的包装情况是否完好，有无产品合格证书或产品出厂检验报告。 （2）仓管人员确认实物与送货单据无误后，在供应商送货人提供的送货单上的收料栏签字或盖章。如经确认有误，需将确认正确的数据记录在供应商送货人提供的送货单上，或直接退货。 （3）仓库人员在物料上放置“待检单”并知会IQC。 （4）收到“待检单”后，IQC需依检验作业指导书，及相关标准进行检验工作。检验需遵循以下原则： a. IQC首先需确认：供方的批号，及供方的产品质量合格证明文件（如：出厂检验报告，ROHS等），然后根据检验作业指导书，及相关的图纸、企标等进行检验。 b.查看免检物料清单。对于免检材料，品保部只须对免检物质进行：厂商，规格、批号、数量的登记，免检的物料加盖“免检章”后入正常库位（注：参考该物料的历史质量表现及供应商审核情况，制订免检物料清单。） c.若是超期物料，IQC需核对该物料是否存在工程变更，当不存在工程变更时，只需对外观进行检验；当存在工程变更时，需填写“零件不良反馈单”并通知SQE处理。当待检物料的报告不齐全，或无检验标准时，IQC有权拒检送检物品。 d.外观检查抽样数量参考采用 GB/T2828.1-2003《计数抽样检验程序》中正常检查一次抽样方案（ 检查水平Ⅱ，正常一次抽样），调整型转移规则。 e.针对有尺寸检验要求的物料，连续5批物料检验合格后；将每批的尺寸检验改为季度检验。 f.当放宽检验的生产物料被客户投诉、产线投诉时，将恢复正常检验；当正常检验的生产物料被客户投诉时，将采用加严检验方式。 g.采购物料中的有害物质检测、Rohs检验抽检计划：将参考物料供应商的以往质量表现，并于每年4月份前制定相应计划。 h.检验周期一般情况下，检验须在送检后2工作日内完成；紧急物资由采购物流部班长确认，挂急单标识，在8小时内完成检验；特急物资由采购物流部主管确认，挂急单标识，知会检验员，在4小时内完成检验。 i.检验环境条件： 对于所有外购生产物料进行检验的条件必须满足：湿度：25%～75%；温度：15～35℃。 (5) IQC检验合格后，需在条码上加盖“品保OK 章”， IQC 检验结果不合格时，IQC需对物料进行标识，并知会采购物流部、SQE；及提供相关的检验报告及不合格样品给SQE。 (6) 针对IQC检验结果不合格的物料，希望让步放行时，责任单位需填写“零件回用申请单”，交SQE判定。 (7) 送IQC的待检物料若存在外观缺陷，由SQE直接判定是否可让步放行（SQE也可请产线质量工程师协助判定）。若是该生产物料涉及尺寸不良时，需经：设计师，制造技术工程师签署意见；） (8) 对于SQE判定让步放行的产品，IQC需发出“扣款通知单”给供应商。 (9) IQC收到供应商回签的扣款通知书后，启动内部的扣款流程。采购员及财务依据扣款通知书中金额对供方进行扣款。 (10) 检验合