乌孜食品饮料质量体系文件(程序文件)-文件标书.docVIP

乌孜食品饮料质量体系文件 程序文件 （依据ISO9001：2000编制） 编制;闫作国 审批;罗桑多吉.坚赞 文件编号：wz/QM—2008 文件版本：A 分 发 号： 2008年 05 月 26 日发布 2008年 8 月 01 日 实施 编制/日期： 批准/日期 乌孜食品饮料质量体系的程序文件 目 录 一、文件控制程序 二、质量记录控制程序 三、管理评审控制程序 四、人力资源控制程序 五、设备、设施控制程序 六、合同评审控制程序 七、设计开发控制程序 八、新材料、新工艺试验控制程序 九、供方评审程序 十、采购控制程序 十一、生产过程控制程序 十二、服务过程控制程序 十三、标识与可追溯性控制程序 十四、搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 十五、测量设备控制程序 十六、内部质量窜核控制程序 十七、来料检验控制程序 十八、过程及最终检验控制程序 十九、不合格品控制程序 二十、数据分析控制程序 二十一、纠正和预防措的控制程序 编写 闫作国 文件控制程序 文件编号 QP/01 审核 罗桑多吉坚赞 页 次 第1项 共5页 1目的 对质量管理体系文件进行控制，保证文件的适用性和有效性。 2适用范围 适用于与质量体系有关的文件的控制。 3术语 3．1受控文件：按规范进行管理并得到有效控制的所有文件和资料。 3．2外来文件：从本公司以外获得的各类文件和资料。 4-职责 4．1总经理负责质量手册和程序文件的批准与发布。 4．2管理者代表负责质量手册的审核。 4．3其他文件由相关部门组织编写，部门负责人审核，主管领导批准；涉及多个部门的文件，由相关部门组织会签。 4．4总经办文控员负责所有受控文件的编号、发放、回收、销毁及存档。 4．5各部门文件管理员负责本部门文件的接收、传阅、保管等工作。 5作业程序 5．1文件的编制和审批 文件类别 编写或组织编写 审核 批准 质量手册 相关人员 管理者代表 总经理 程序文件 总经办 分管领导 总经理 工艺文件、技术标准、检验标准、作业指导书、其他管理性文件 相关部门 部门负责人 分管领导 5．2文件的编目和发放 5．2．1受控文件应在审批前由总经办文控员统一进行编号，按《文件编号规定》执行。 5．2．2总经办应保留所有受控文件原稿，应确保：进行了有效的批准；标题、文件号、版本号、页数完整；有明确的发放范围。 5．2．3文控员在收到文件后，按规定进行编号分发，原稿存档；分发时要做签收并在《文件发放及回收登记表》上记录。 编写 闫作国 文件控制程序 文件编号 QP/01 审核 罗桑多吉坚赞 页 次 第2项 共5页 5．2．4各职能部门应设文件管理员(兼职)，对接收的受控文件进行登记，并建立《受控文件目录》，以识别更改和现行的修订状态。 5．2．5当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应填写《文件领用申请表》，经部门负责人和管理者代表批准后，到文控员处办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现，由文控员收回。 5．2．6文件使用人应妥善保管好文件。 5．2．7文件使用人将文件丢失后，应填写《文件领用申请表》申请补发；文控员补发时给予新的分发号，原号作废，并在《文件发放及回收登记表》上登记。 5．3文件的以旧换新 5．3．1在使用过程中损坏的文件，使用部门可用损坏的旧文件到文控员处换取新文件。 5．3．2以旧换新的文件，要在《文件发放及回收登记表》上记录并注明原因，并保持原编号。 5．4文件的评审 每年管理评审前或需要时，各部门需对本部门所使用的文件的有效性与适宜性进行评审并记录，必要时予以修订。 5．5文件的更改 5．5．1文件的更改方式 a)划改：仅对文件内个别条款或词句进行更改。 b)换页：改动较大，对整页都进行了更改。 c)换版：文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。 5．5．2文件需更改时，应由更改的提出部门填写《文件更改申请表》，说明更改理由以及更改的内容，按原文件审批的程序进行审批。 编写 闫作国 文件控制程序 文件编号 QP/01 审核 罗桑多吉坚赞 页 次 第3项 共5页 5．5．3文件的更改经批准后，由相关部门负责人实施更改。更改后的文件连同《文件更改通知单》交文控员，文控员将新文件(换页或换版时)连同《文件更改通知单》按原发放范围发放并收回IEI文件(换页或换版时)。 5．6文件的使用管理 5．6．1部门负责人应组织本部门相关人员对接收到的文件进行学习，并记录。 5．6．2文件应有序地存放以便于存取和查阅。 5．6．3不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自复印外借，确保