FSSC运营管理制度（标准化管理办法）.docVIP

编号：GDC-GD06-07-05 版权声明 本文档包含属于某公司专有的和机密的信息。应采取适当措施对严格必威体育官网网址未经书面同意，不得泄露给任何第三方。 文件编号 编制/修改日期 编制/修改人 生效日期 修改记录 目 录 2 1．目的 6 2．适用范围 6 3．财务共享服务中心的标准化定义 6 4．财务共享服务中心标准化的目标及评价规范 6 5．流程管理规范 7 5.1 流程管理规范的内容 8 5.2 流程管理规范的基本要求 8 5.3 流程设计的基本流程 8 5.4 流程优化的基本流程 9 6．作业管理规范 10 6.1 作业管理规范的内容及目的 10 6.2 作业管理规范的基本要求 10 6.3 作业管理的规范 11 7．文档管理规范 12 7.1 文档管理的内容 12 7.2 文档框架 12 7.3 文档编制要求 12 7.4 文档发布管理 13 7.4.1 文档发布流程 13 7.4.2 文档发布途径 14 7.5 文档归档管理 14 7.5.1 电子文档归档 14 7.5.2 纸面文档归档 14 7.6 文档修订管理 14 7.7 文档废止管理 14 7.7.1 废止条件 14 7.7.2 废止要求 15 8．制度说明 15 1．目的 2．适用范围 3．财务共享服务中心的标准化定义 4．财务共享服务中心标准化的目标及评价规范 评价频率：标准化评价每季度进行一次，在每季度结束后的次月15日前完成上一季度的标准化管理评价。 评价机制：以下为标准化工作的管理目标及考核评价规范。流程管理、文档管理满分制均为100分，两项加权平均得分为当季的标准化得分。 表4-1 标准化目标及评价规范 项目 目标 内容 评价方法 责任人 评价人 流程管理 （100分） 动态优化 （40分） 及时制定、修订相关流程及规范，提高对经营活动的适时支撑服务能力 。 未及时制定和修订相关流程的，每发现一次扣减责任人当季标准化得分5分，扣完为止。 相关流程负责人 标准化支撑岗 效率优先 （30分） 确保流程畅通、优化的流程能提高工作效率。 因流程相关规范设计问题造成流程不畅的，每发现一次扣责任人当季标准化得分5分，扣完为止。 相关流程负责人 标准化支撑岗 发布规范统一 （30分） 流程变更及优化需遵守流程发布规范。 违反流程发布规范的，每发现一次扣减责任人当季标准化得分5分，扣完为止。 相关流程负责人 标准化支撑岗 文档管理 （100分） 及时发布 （20分） 及时发布各类文档。 未按时发布文档或发布错误的，每发现一次扣责任人当季标准化得分2分，扣完为止。 标准化支撑岗 综合处处长 规范发布 （20分） 按照规范流程进行文档的发布。 未按规范流程发布文档的，每发现一次扣责任人当季标准化得分2分，扣完为止。 标准化支撑岗 综合处处长 及时更新 （20分） 文档编制人应及时更新各类文档，标准化支撑岗负责监督文档的修订，保证文档的有效性。 未及时更新相关文档，每发现一次扣责任人当季标准化得分5分，扣完为止。 标准化支撑岗 文档编制人 综合处处长 标准化支撑岗 文档形式标准 （20分） 文档编制人应严格使用统一模版，符合编码规则。 提交标准化支撑岗进行发布的文档未使用统一文档模版的，每发现一次扣责任人当季标准化得分5分，扣完为止。 未进行编码的，每发现一次扣责任人当季标准化得分5分，扣完为止。 文档编制人 标准化支撑岗 按时归档 （20分） 在规定的时限内归集、整理、装订各类纸质文档，并保证电子文档的及时归档。 电子文档应在发布后及时归档，未及时归档的，每发现一次扣责任人当季标准化得分2分，扣完为止。 纸面文档的归集和装订应每月进行一次，未在规定时间内完成装订归档的，每发现一次扣责任人当季标准化得分5分，扣完为止。 装订不规范的，每发现一次扣责任人当季标准化得分3分，扣完为止。 标准化支撑岗 综合处处长 5．流程管理规范 51 流程管理规范的内容 5.2 流程管理规范的基本要求 文件化：流程制度与相应文档模版应以文件的形式进行固化。 动态化：流程优化应做到适时、动态，发现问题立即提出优化方案。 系统化：流程设计及优化应尽量与系统相结合，减少手工操作环节。 效率化：流程和文档的制度要求在确保规范的基础上，突出效率优先原则，最大限度减少流程环节和层级。 5.3 流程设计的基本流程 图5-1 流程设计的基本流程 流程描述： 相关流程负责人组织问题调研，进行问题的诊断。 相关流程负责人组建流程设计团队，针对存在的问题，寻找有效管理手段，设计初