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柳工驾驶室项目
可行性研究报告
安徽柳工起重机有限公司
二○一○年八月
一、项目概况
1.1 项目名称
柳工驾驶室项目。
1.2项目背景
项目发起缘由
广西柳工机械股份有限公司(以下简称柳工)是中国制造业500强企业,是国内工程机械行业和广西第一家上市公司,被誉为“中国工程机械行业的排头兵”。目前公司产品有装载机、挖掘机、起重机、摊铺机、平地机、铣刨机、压路机、滑移装载机、挖掘装载机、叉车等。2009年,公司员工总数9,900多人,主营业务收入102亿元,比上一年度增长10%,各类工程机械整机销量达4万台以上,其中轮式装载机产品产销量居世界第一。
柳工战略规划以装载机业务为核心,以挖掘机和起重机为两翼、带动路面机械、小型工程机械及其他新兴业务的迅速崛起,销售收入2012年达300亿,2015年达1000亿,发展成为工程机械行业世界级领先企业。
中国是全球规模最大、发展最快的起重机市场;04-08年中国起重机市场以18%的速度增长,08年市场容量2.8万台、接近300亿,占中国工程机械市场17%;2008年受金融危机等因素影响,仍同比增长13%。据分析,未来几年对工程起重机的需求量仍将处于较高位的发展态势,尤其在全球市场存在巨大的机会和增长空间,起重机是中国工程机械市场上次于装载机、挖掘机的第三大产品市场,也是发展最快的产品市场。
公司通过收购行业骨干企业安徽蚌埠振冲安利工程机械有限公司,改制成安徽柳工起重机有限公司,快速进入并大力拓展起重机业务,重新制定战略发展规划,销售收入2012年达30亿元,2015年达100亿元,最终目标是成为国内外领先的起重机行业企业。
起重机是柳工新进入业务,并立即作为公司战略性业务,通过发展将成为柳工战略规划有力的支撑点之一。
柳工在长三角地区多点布局,目前围绕蚌埠地区附近有多家子公司,天津滨海新区天津柳工主要生产5吨装载机和推土机;江阴柳工主要生产压路机;镇江柳工主要生产小型机械;扬州柳工主要生产混凝土泵车;常州柳工主要生产挖掘机;一方面,为了快速支持起重机业务的发展,形成起重机良好的配套能力,另一方面,以蚌埠为中心,为周边子公司提供配套保障能力建设。
由此,提出本项目。
设计方案简述
a. 建筑面积:114696m2
b. 劳动定员:4000人。
c. 生产设备:工艺设备306台。
1.3 投资估算
本项目新增建设投资为73199万元,其中申请银行贷款36599万元,企业自筹资金36600万元。
1.4 建设进度
项目建设期为3年,2010年~2012年。
1.5 主要经济效益
达到设计产量年份(一期)
销售收入:356239万元
利润总额:47401.6万元
增值税及附加:18161.69万元
所得税:11850. 4万元
投资回收期: 7.43年
内部收益率: 27.93%
盈亏平衡点: 49.81%
二 产品需求分析及项目实施的必要性分析
2.1 市场预测
2.1.1 我国汽车起重机行业发展状况
跟其他工程机械产品市场相类似,起重机市场容量也在很大程度上受制于国家宏观经济形势,尤其是全社会固定资产投资情况。
进入21世纪,沉寂了多年的中国起重机行业犹如火山爆发,呈现出快速发展的势头,一发不可收拾,出现了连年增长、一浪高过一浪的态势,2005年增长势头稍稍受挫,然后又以高增长率向前发展。
中国是个非常依赖于经济增长的国家,而且经济增长速度需长期保持在一个较高水平之上,据多年的历史数据以及基本国情的分析,可以认为在相当长的一段时期内,中国GDP增长速度将不低于7%的底线。中国经济增长速度2006年为11.5%,2007年11.4%,2008年受金融危机影响,速度减缓至8%。
要支撑8%以上的经济增长速度,固定资产投资是一个重要手段。2005年中国固定资产投资增长率为25.7%,2006年24.0%,2007年24.8%,2008年25.5%,为应对金融危机的冲击,国家计划未来几年内投入4万亿元用于基础设施建设,这对工程机械、对起重机行业无疑是极大的利好消息;2009年~2012年,年均固定资产投资增长率预计为20%左右。
国家宏观经济持续快速增长、固定资产投资需求的居高不下,都刺激了各行各业、尤其是包括起重机在内的工程机械市场需求,也为它们的发展创设了一个良好的机遇。
起重机是应用领域最广的设备之一,发电厂、核电、码头、水利、隧道、桥梁、石化、冶金、建筑等行业随处可见。在必威体育精装版发布的“十一五”计划中,各建设行业的投资都保持平稳上升趋势。水利、水电、能源、矿山建设都有新的工程规划,防洪工程,“三农”水源、8 大水电工程项目,以及追加投资4,300多亿元的西电东送项目,启动天然气开发
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