西山生态陵园建设可行分析_.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 53 西山生态陵园建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 第二章 项目建设背景及必要性6 第三章 市场定位及分析 8 第四章 建设地点及建设条件 11 第五章 建设方案 14 第六章 企业组织及劳动定员 19 第七章 环境影响评价及环保措施 21 第八章 劳动安全消防环保措施 27 第九章 项目实施进度 33 第十章 工程招投标 34 第十一章 投资估算及融资方案 36 第十二章 财务效益分析 38 第十三章 结论与建议 51 XX省西山生态陵园项目可行性报告 第一章 总论 1.1项目概况 1．1．1项日名称 XX省西山生态陵园建设项目 1．1．2项目建设单位 单位名称：XX省西山生态陵园开发管理有限公司 1．2 项目建设地点 XX省XX市XX区XX村北侧 项目地理位置 1．3可行性研究报告编制依据 (1)项目可行性研究报告编制委托书； (2)《殡葬管理条例》（国务院令第225号）； (3)民政部《关于公墓管理的暂行规定》； (4)《安徽省殡葬管理条例》； (5)《安徽省公墓管理规定》； (6)《关于进一步规范和加强公墓建设管理的通知》（民发〔2008〕 203号） (7)《中华人民共和国土地管理法实施条例》，国务院，1998年12月； (8)《占用征用林地审核审批管理规范》，国家林业局，林资发［2003］ 139号； (9)《XX省土地管理条例》 (10)《XX统计年鉴》(2007年)、(2008年) (11)国家、行业和地方有关建设工程的法律、法规、标准和规范； (12)建设单位提供的有关资料。 1．4主要研究结论 1．4．1主要结论概述 本项目名称为XX省西山生态陵园建设项目，坐落在XX市XX区，XX区总面积388平方千米，总人口37万人，XX区矿产资源丰富名胜古迹有西汉竹县城遗址、唐初诸阳县城遗址以及省重点文物保护单位新石器早期裴里岗文化遗址，龙脊山自然风景区、南湖国家城市湿地公园、化家湖等。本项目建设以绿化为主，经营性墓地为辅。尽量保留现有的植被，达到“远眺青山绿水，近看死者安息”。用地比例为道路，绿化，景观用地60%，墓地40%。 西山生态陵园建设及配套经营型公墓要充分利用山地的优势，在规划设计方面要将文化融入殡葬文化之中，要充分利用这方面的优势。把历史文化，佛家文化融入我们的殡葬文化陵园之中，建一座“活人乐”“死人安”的集旅游，休闲，娱乐为一体殡葬文化主题公园，既解决了殡葬又能带动地区经济发展。根据目前的选址，群山环绕，完全有条件打造一个园林式主题公园。 1．4．2总投资与资金筹措 1.项目总投资估算 本项目总投资为8000万元 土地：3.5万元×370亩＝1295万元 基础建设：1000万 一期墓地（含景观、道路）：2000元×12500座＝2500万元 二期墓地（含景观、道路）：2000元×15000座＝3000万元 流动资金：205万元。 2.项目资金筹措 项目建设总投资8000万元，全部由企业自筹解决。 1．4．3财务评价结果 财务效益净现值 FNPV=4034.8万元 财务内部收益率 FIRR=37.19% 财务投资回收期 FN=5.4年 资本金净利润率 = 88.5% 1.4.4 主要技术经济指标 本项目技术经济指标见下表。 表1-1 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注1建设用地面积亩3702总建筑占地%40%3绿化占地%60%4总投资万元8000含流动资金5年均销售收入万元2526.66年均销售税金万元176.827年均总成本费用万元874.68年均利润总额万元1474.589财务内部收益率37.19%所得税后10财务净现值万元4034.8所得税后11投资回收期年5.4所得税后，含建设期12资本金净利润率88.5% 第二章 项目建设背景及必要性 2.1项目背景 当前农村中的一些殡葬陋习与新农村的建设要求格格不入，具体责任在：由于受几千年陈旧、落后的丧葬习俗影响，在办理丧事中，不文明办丧，吹吹打打，披麻戴孝，大操大力，还互相攀比，往往花费巨大，浪费严重，并借丧事之机大搞封建迷信活动，做道场、搞路祭等，严重败坏了社会风气。同时，对遗体火化后的骨灰处理不按指定的地点规范安葬，而是到处私埋乱葬，有的甚至修大坟造大墓占地几十平方米，致使“三