入境机电产品用于再制造的企业能力评估考核评定表.docx

附表2： 入境机电产品用于再制造的企业能力评估考核评定表 申请企业：编号：评估类别：□ 首次评估 □ 年度审查 □ 扩项评估评估时间：评估项目评估内容评估结果备注符合不符合待观察不适用一、质量管理体系、环境管理体系 1、是否建立文件化的质量管理体系，包括符合标准要求的质量手册、程序文件、质量记录等。★2、程序文件是否具有可操作性、可检查性。★3、工作人员对现场工作使用的作业指导书和相关记录表格的使用要求是否掌握。4、是否建立文件化的环境管理体系。★二、人员 5、应明确规定质量活动有关的各类人员职责及相互关系，指定质量负责人并赋予相应的职权和权限。6、相关人员（管理人员、技术人员、生产人员、检测人员）应具备必要能力（核查数量和以及相应能力，取证后附于本表）。7、相关人员应经过针对其从事工作的专业培训。8、应对相关人员变动有专门控制文件。 三、生产规模、场地9、根据企业的生产工艺，了解企业各工艺需要的时间，根据相关人员的配置，请企业核定其大致产能。10、应具备独立、固定的用于再制造的场地。 四、生产设备11、应配备必备的生产设备（设施）和生产环境控制设备（温湿度控制）。12、若企业将工艺中的部分环节委托给有能力、能力的单位进行处理，需核查双方合同，对方能力、处理能力。13、应具有必备的检测用设备（如工艺中部分环节外委托，可提供相关外委托企业的检测报告）。14、对检测设备应定期校准或检定，并保存检验设备完整有效的校准记录。五、进口产品进货验收、过程控制、成品验收15、应按照再制造用途机电产品进货验收的程序要求对进口旧机电产品进行验收，并产生相关记录。★16、对工艺中可能涉及到的拆解、清洗场所等，应设置独立场所。★17、应按照相关工艺作业指导书在再制造过程的适当阶段对产品进行质量控制和并产生相关记录。★18、应按照相关再制造后成品最终验收的程序要求对成品实施最终验收，并产生相关记录。★19、应有再制造后成品检验标准，并按照要求实施检验。★六、废弃件处理20、应具有对影响环保的废弃件进行无害化处理的具体可行方案。★21、应有放置无法实施再制造的旧机电原料和未达标成品的独立场所。★七、环保设备（设施）和废液、废气、固体废弃物处理22、应具备必备的环保设备（设施），保证对维修过程中可能产生的噪声和废液、废气、固体废弃物有处理措施并有处理能力。23、应具有对影响作业场所和影响环保的废液、废气、固体废弃物进行处理的具体可行方案。考核评估结论：□ 建议通过能力评估 □ 建议需实施纠正措施重新考核后通过能力评估 □ 不建议通过能力评估考核评估说明：评估人员（签名）：评估时间： 考核评估表填写说明： 1、每个评估内容应根据考核实际作出评估，评估结果为：“符合”、“不符合”、“待观察”或“不适用”。对评估为“符合”的，可不作说明；对评估为“不符合”、“待观察”的，需作出详细说明；对评估为“不适用”的，应说明不适用的理由。说明填写在对应每个评估要求的“备注”栏。 2、对考核评估结论的选择需作出说明的，应填写在“考核评估说明”栏。 3、评估内容中任何1项标注“★”的内容被评估为“不符合”的，即考核评估为“不建议通过能力评估。” 其他评估内容被评估为“不符合”或标注“★”的内容被评估为“待观察”累计超过3项（不含3项）的，即考核评估为“不建议通过能力评估。” 其他评估内容被评估为“不符合”或标注“★”的内容被评估为“待观察”累计小于3项（含3项）的，即考核???定为“建议需实施纠正措施重新考核后通过能力评估。”