过程审核报告范例.pdf

第一次过程审核报告 2012-3-9 1 会议议程 Agenda 审核基本信息 审核整体结果 审核发现问题 措施要求及下一步工作 EC、总监意见 2 审核基本信息 Audit Basic Information 审核时间Date： 2012年03月11 日至03月12 日 审核目的Audit Purpose ： 评价制造过程有效性，识别制造过程的风险，促进质量体系的进一步完善和产品质量的提高。 审核范围Audit Scope ： 四大车间、VI扩大到四大车间、、、 审核依据Audit criteria ： ISO/TS16949:2009 8.2.2.2 条款要求；C2 《制造/检验过程审核实施流程》要求；工艺文件（ FMEA、控制计划、检查基准、OIS等）；以往的过程审核的结果 3 审核基本信息 Audit Basic Information 审核组成员 Audit Team 4 审核结果Audit Result 审核执行Audit Implementation 1. 审核时间延长至四周，基本涵盖了各个区域所有白、 夜班的特殊特性工位 2. 各个区域工艺差异性，审核员多样性，导致发现的 问题数量不尽相同；同时问题数量多少并不是判断其 过程是否有效、是否存在风险的唯一标准 3. 通过过程审核，我们可以提炼共性问题、警示其他 区域已发现的问题，从而确保整个生产过程的有效性 5 审核结果Audit Result 审核结论Audit Conclusion 优点 Excellence： 1.各区域按照工艺要求落实了人员、设备/工装/工具、物料、操 作/检验、安全及环境管理等工作，基本遵照规范、流程进行作 业和操作，能较好满足现阶段生产需求 2.各个区域白、夜班交接工作执行较为完善，在审核期间暂未发 现因交接失误而造成的问题 需改进点Improvement： 1. 新员工培训工作未完全到位，须在后续工作中进一步完善 2. J48XX工艺文件存在未受控或与现场实际不符的情况，需尽快完善或更新工艺文件并及时发 布 3. 现场存在多处人员未按规定实时填写检查、设备、工具等点检表的情况 4. 现场零件、标件、分总成存在定置管理不善及状态标识不清的情况 6 整体问题分布 问题数及百分比分布 Issue Amount and Percent 采购, 22, 3% 人力, 36, 5% 冲压, 14, 2% Total: 712 设备, 28, 4% 检验, 10, 1% 焊装, 307, 44% 工程, 67, 9% 设计,