服装店铺管理03公司内购管理办法.doc

公司内购管理办法 为了使员工更了解公司品牌产品，提升员工士气，公司内部员工可以享受零售价5折的价格购买 及 品牌商品（当季非折扣商品）。 内买申请日期为每月的10号和20号（遇周末和法定假日顺延），内购申请人需在此日期前将内购申请单统一交到销售计划部。 店铺营业员内购，一个月内最多可购买1件；相关内购只能在公司上海总部操作，严禁从店仓或办事处所属仓位直接购买。 内购货品原则上不考虑除上海总部仓位外的库存。 员工根据统一格式填写内购申请单（附件1），并交于销售计划部。 销售计划部将整理的申请单，做成电子档发至成品仓库。 成品仓库根据申请单将商品配齐，由仓库送货人员将商品附商场送货单打印件交回销售计划部（每个购买人一张单据）。 销售计划部清点实物与单据是否一致，由销售计划部在百胜系统中对已收到的商场送货单进行单据验收（其中一联签字后返还仓库），内买员工前来内买时销售计划部在百胜系统中制作零售销货单并打印，内买员工凭零售销货单去财务部付款。 财务部收到款后无误，开出收据并在零售销货单上签字或盖章确认已付款。 员工将确认付款后的零售销货单白联交至行政部，确认后，领取商品。 7、销售计划部每月25日对内买仓库进行盘点。 注意事项： 必须填写统一格式的内购申请单，不接受随便写在纸上或便签纸上的申请。 内买以个人为单位，原则上一张申请单只能填写一个人内买信息。 所有内买必须从公司成品仓库发货，不得从店铺中直接购买。 内购接受现金及抵用券付款方式，外地办事处员工直接从当月工资中扣除。 本规范适合总公司及其所属公司、办事处员工、店铺店员。 6、不同折扣的内买单据分开制单，如抵用券内买与现金内买。 7、内买员工必须在成品仓库开出移仓单后10天内至财务部付款。 内部销售申请单 申请日期 所购品牌 申请人 所属部门 货 号 颜 色 尺 码 数 量 吊牌价格 结算方式 现金（ ） 券（ ） 经办情况 收款情况 发货情况 申请人： 提货人： 提货日期： 内部销售申请单 申请日期 所购品牌 申请人 所属部门 货 号 颜 色 尺 码 数 量 吊牌价格 结算方式 现金（ ） 券（ ） 经办情况 收款情况 发货情况 申请人： 提货人： 提货日期： 核对 带回公司 成品仓库配货并 交给销售计划部 留底 , 填写内卖申请单 , 签收 员工至财务部付款 财务开收据 , 签字确认 凭收据取货