农业综合开发利用世行贷款建设科技项目可行性研究报告(doc P77页)资料.doc

XX市农业综合开发利用世行贷款建设科技项目可研报告 第1章 总 论 1.1项目概要 1.1.1XX市农业综合开发利用世行贷款建设科技项目包括两个子项目：白水县绿色果品(苹果)生产科技综合示范项目和陕西省富平县奶山羊养殖及产品加工项目。项目由陕西省XX市农业综合开发利用世行建设科技项目领导小组办公室申报，项目分别由白水县天润苹果协会和陕西红星乳业有限公司组织实施。 《白水县绿色果品(苹果)生产科技综合示范》项目的技术依托单位为陕西省果树研究所。项目围绕苹果支柱产业，以生产优质出口苹果为目标，在陕西优质苹果主产区的白水县建立2000亩绿色果品生产科技综合示范基地。建设期2年，实施地点选择在白水县冯雷镇冯雷村和杜康镇冯家塬村。本项目属苹果产业化项目，采取苹果专业协会的组织形式，按照出口苹果质量标准要求，通过实施“产地环境的保护和生产条件的改善、绿色果品生产关键技术的示范与应用、果品质量保障体系的建立、果农的教育与培训”等四个方面的内容，示范推广适合渭北黄土高原区域特色的生态型绿色果品（苹果）生产技术体系，积极探索农业专业协会的有效运行机制，最终实现增加果农收入的目标。同时，为陕西乃至中国苹果主产区提高苹果生产的科技含量、提高果农技术素质、提高苹果生产的组织化程度、提高市场竞争力提供有益的借鉴模式。 《富平县奶山羊养殖及产品加工项目》的技术依托单位为西北农林科技大学，项目建设期2个，实施地点陕西省淡村镇。建设内容是建立2个存栏1000只良种奶山羊的养殖小区，总存栏良种奶山羊2000只。羊舍建筑面积2400m2，机械化挤奶棚2座200m2，年产羊奶2000吨、公羊羔2000只、母羊羔2000只。扶持600户奶山羊养殖户，每户存栏20只良种奶山羊，600户总存栏良种奶山羊12000只。年产羊奶12000吨、公羊羔12000只、母羊羔12000只。满负荷生产年加工羊乳粉1750吨。 1.1.2　项目总投资1409.3万元，其中申请中央财政资金514.4万元，地方配套资金257.2万元，自筹资金637.7万元。 其中白水县项目总投资699.9万元，其中申请世行贷款269.6万元，地市配套134.8万元，协会自筹295.5万元。 富平县项目总投资为709.3万元，其中申请世行贷款244.8万元，配套资金122.4万元，企业自筹342.1万元。 1.2主要技术经济指标 主要技术经济指标表 （1）白水县项目 类别 指标名称 单位 指标值 生 产 规 模 建立优质绿色果品出口基地 亩 2000 年产优质果 吨 8000 投 资 估 算 总投资 万元 699.9 1、建设投资 万元 660.8 （1）固定资产投资 万元 536.7 ①土建 万元 310.4 ②设备购置 万元 226.3 （2）其他工程建设费 万元 74.2 （3）预备费 万元 36.4 2、铺底流动资金 万元 39.1 资 金 筹 措 总筹资 万元 699.9 世行投资（中央财政） 万元 269.6 省、地（市）、县配套 万元 134.8 协会自筹 万元 295.5 经 营 成 果 年均销售收入 万元 145.3 年均总成本 万元 61.6 销售税金及附加 万元 8.7 所得税 万元 36.2 年均净利润 万元 41.7 经 济 评 价 财务内部收益率 % 12 财务净现值 万元 95.49 动态投资回收期 年 9.1 投资利润率 % 5.8 投资利税率 % 6.2 （2）富平县项目 类别 指标名称 单位 指标值 生 产 规 模 鲜羊奶 吨 14000 羊乳粉 吨 1750 投 资 估 算 总投资 万元 709.3 1、建设投资 万元 518.9 （1）固定资产投资 万元 458.4 ①土建 万元 106.4 ②设备购置 万元 352 （2）其他工程建设费 万元 23.8 （3）预备费 万元 28.7 (4)建设期利息 万元 8.0 2、流动资金 万元 190.4 资 金 筹 措 总筹资 万元 709.3 世行投资（中央财政） 万元 244.8 省、地（市）、县配套 万元 122.4 自筹资金 万元 342.1 经 营 成 果 年均销售收入 万元 3082.9 年均总成本 万元 1872 销售税金及附加 万元 267.3 所得税 万元 309.6 年均净利润 万元 628.6 经 济 评 价 财务内部收益率 % 21.97 财务净现值 万元 2393.2 动态投资回收期 年 10.32 投资利润率