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2017年琼海市政协 预算说明 琼海市政协概况 主要职能 　　根据《政协章程》的规定，政协琼海市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 部门预算单位构成 纳入2017年部门预算编制范围的是琼海市政协办公室 本级及琼海市民盟、琼海市致公党、琼海市民革、琼海市民进、琼海市民建、琼海市九三学社、琼海市农工党、琼海市政台盟等8个民主党派。 琼海市政协2017年预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、项目支出绩效信息表 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表 七、般公共预算基本支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表。 　琼海市政协2017年预算情况说明 第四部分　名词解释 琼海市政协概况 主要职能 基本情况及工作职能：市政协现有编制16名，行政编12名，工勤人员事业编制4名。现有主席1名、副主席4名，秘书长1名、副秘书长1名，专委主任4名。常务委员会委员31名，政协委员167名。本届政协设27个界别。市政协设办公室和4个专门委员会。 根据《政协章程》的规定，政协琼海市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政策方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。 琼海市政协2017年预算表 （琼海市政协预算公开表另附） 琼海市政协2017年预算情况说明 一、关于琼海市政协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 琼海市政协2017年财政拨款收支总预算948.34万元。其中，收入总计948.34万元，包括一般公共预算本年收入918.34万元，政府性基金预算本年收入30万元。支出总计948.34万元，包括一般公共服务支出798.14万元、社会保障和就业支出50.89万元、医疗卫生与计划生育支出49.03万元、城乡社区支出30万元、住房保障支出20.28万元。 二、关于琼海市政协2017年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 琼海市政协2017年一般公共预算当年拨款918.34万元，比上年执行数增加176.37万元，主要是增加了去年预拨款“助学扶贫”活动助学资金350万元等。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出798.14万元，占86.91%；社会保障和就业支出50.89万元，占5.54%；医疗卫生与计划生育支出49.03万元，占5.34%；住房保障支出20.28万元，占2.21%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2017年预算数为350.34万元，比上年执行数减少126.81万元，主要是退休人员工资未列入该年度预算。 2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2017年预算数为20万元，比上年执行数减少了10万元，主要是2017年减少了市政协换届会议费；委员视察（项）2017年预算数为20万元，比去年执行数减少5万元，主要是委员调研、视察项目有所减少；其他政协事务支出（项）460万元，比去年增加388万元，主要是新增加了“助学扶贫”活动助学金350万元，创文卫生整治30万元。 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2017年预算数为51.23万元，比上年执行数减少了0.43万元，主要是退休人员工资未列入该年度预算；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2017年预算数为18万元，比上年执行数增加了18万元，主要是新增加了该项目;一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）2017年预算数为50万元，比上年执行数增加了50万元，主要是新增加了该项目。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为50.73万元，比上年执行数增加32.31万元，主要是执行机关事业单位基本养老保险制度，缴费基数较执行城镇从业人员养老保险制度缴费基数增大，造成缴费增大。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出0.16万元，与上年持平。 5、医疗卫生与计划和生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.08万元，比上年执行数增加5.28万元，主要是人员正常增资后缴费基数增大，造成缴费增大。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务