宣汉市双河镇小学.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 宣汉县双河镇小学 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能：完成农村普通小学教育教学任务。 （二）2016年重点工作完成情况： 1、顺利完成本年度的教育教学工作；2016级小学毕业取得全县区乡第五名的好成绩。 2、举办了学校艺术节和冬季运动会； 3、及时发放春、秋两季的学前教育保教费补助资金。 4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施，获得平安校园称号。 5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。 ６、顺利完成教师周转房建设、村小学前教育维修和食堂建设等项目工程。 二、部门概况 我校无下属二级单位，我校属全额拨款事业单位。 三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计2056.19万元，其中：财政拨款收入2054.62万元，占99.92%；其他收入1.57万元，占0.08%。（饼状图）  2016年支出合计2056.19万元，其中：基本支出1430.78万元，占69.58%；项目支出625.41万元，占30.42%。（饼状图） 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总决算2054.62万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加280.28万元，增长15.80%。（柱状图） （数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出2039.62万元，占本年支出合计的99.19%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加265.28万元，增长14.95%。（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出2039.62万元，主要用于以下方面：教育支出1886.18万元，占92.48%；社会保障和就业支出23.28万元，占1.14%；医疗卫生支出41.58万元，占2.04%；住房保障支出73.58万元，占3.61%；其他支出15.00万元，占0.73%。（饼状图） （罗列全部功能分类科目，至类级） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育（类）02（款）02（项）:2016年决算数为1886.18万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业（类）05（款）02（项）:2016年决算数为23.28元，完成预算100*%。　　3.医疗卫生与计划生育（类）05（款）02（项）:2016年决算数为41.58万元，完成预算100%。 3.住房保障（类）02（款）01（项）:2016年决算数为73.58万元，完成预算100%。 3.其他支出（类）99（款）01（项）:2016年决算数为15.00万元，完成预算100%。 （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出1429.21万元，其中： 人员经费1220.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费208.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为4万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。 （上述“预算”口径为调整预算数。） 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0.08万元，下降1.96%，其中：公务接待费支出决算减少0.08万元，下降1.96%。增减变动的主要原因：学校严格按照上级关于“三公”经费支出的有关规定执行，在公务接待活动中，严格接待标准，严格按照陪餐人数规定进行陪餐。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，