项目的部全面风险管理报告材料-.doc

实用标准文案 PAGE 精彩文档 全面风险管理报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc400308799 一、风险管理的目的 PAGEREF _Toc400308799 \h 1 HYPERLINK \l _Toc400308800 二、风险管理体系及运行情况 PAGEREF _Toc400308800 \h 1 HYPERLINK \l _Toc400308801 1.组织体系建立及运行情况 PAGEREF _Toc400308801 \h 1 HYPERLINK \l _Toc400308802 ２．常态化风险评估机制建立及运行情况。 PAGEREF _Toc400308802 \h 2 HYPERLINK \l _Toc400308803 ３．风险管理沟通与报告制度的建立与执行情况。 PAGEREF _Toc400308803 \h 3 HYPERLINK \l _Toc400308804 4．风险管理评价或考核工作情况。 PAGEREF _Toc400308804 \h 3 HYPERLINK \l _Toc400308805 5．风险管理文化建设情况。 PAGEREF _Toc400308805 \h 4 HYPERLINK \l _Toc400308806 三、全面风险管理专项提升工作情况。 PAGEREF _Toc400308806 \h 4 HYPERLINK \l _Toc400308807 四、项目部风险评估情况 PAGEREF _Toc400308807 \h 7 HYPERLINK \l _Toc400308808 1.环境因素及风险调查情况 PAGEREF _Toc400308808 \h 7 HYPERLINK \l _Toc400308809 2.项目部风险评估的方式及参与人员等有关情况。 PAGEREF _Toc400308809 \h 8 HYPERLINK \l _Toc400308810 3.进度控制重大风险源的描述 PAGEREF _Toc400308810 \h 9 HYPERLINK \l _Toc400308811 4.进度风险控制措施 PAGEREF _Toc400308811 \h 9 项目部全面风险管理报告 一、风险管理的目的 通过对存在的或潜在的影响项目部合理有效发展的各个方面的剖析，来提前预见到各个方面的因素对项目发展的影响程度，做好应对各个方面影响因素的预防措施，以确保项目部的质量有保证、进度有安排、投资有效益、安全有把握、文明有落实。让宁西二线渭南西站站房工程成为分公司推行精细化管理的标杆型工程，为企业创造更好的信誉。 二、风险管理体系及运行情况 1.组织体系建立及运行情况 项目部成立以项目经理任组长、项目总工（副经理）任副组长、各部室任组员的风险管理领导小组。形成了从项目责任成本预算、施工过程到工程竣工后工程款清欠清收等工程整个过程的风险防范体系。项目部的各项风险由领导小组统一管理，各部室对风险进行全面识别、评估项目风险，制定风险应对措施并落实，记录过程控制要点，定期分析和优化应对措施。 各部室持续收集相关风险的初始信息，进行反复核实，不断验证，以确保信息的真实、可靠。对于重大风险预防措施的实施必须经过领导小组组长及各部室会审优化后，由对应的各部室实施。 风险管理组织机构图: 组长： 组长： 副组长： 副组长： 办公室试验室财务部工经部物资部安质部工程部 办公室 试验室 财务部 工经部 物资部 安质部 工程部 各类风险 各类风险 ２．常态化风险评估机制建立及运行情况 项目部从实际出发，坚持与理论、满足提高管理水平与监管要求相结合，通过考虑实效性、渐进性，项目部采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。并在风险数据库的基础上,集合相应业务流程中的主要风险, 编制风险数据库,协调主要流程负责人和管理层根据其风险偏好和对风险的认识从风险发生的可能性和影响程度两个方面进行评分,确定重要和重大风险。 项目部层面评估主要针对进度、安全、质量、物资、经济、合同、组织与协调七个领域。由项目部风险管理小组通过对施工现场及周边的环境及气候的调查、与相邻作业段工程局的沟通、对材料市场价格的调查、跟业主及监理方的对接、对项目部人员配置的分析，共同评估出重大/重要风险，并针对重大/重要风险建立相应的控制政策和策略。业务流程层面风险应对基于对项目部各部室各业务流程的梳理及流程控制点的识别。在此基础上，将流程控制点与业务流程层面风险相匹配，形成了对业务流程层面风险的有效控制。 ３．风险管理沟通与报告制度的