2015年阿克苏市财政总决算及三公经费决算情况公开说明.doc

PAGE 2015年阿克苏市财政总决算及“三公”经费决算情况公开说明 阿克苏市2015年财政总决算工作在上级财政部门的悉心指导安排下，在市委、政府的正确领导下，按照“真实、准确、完整、及时”的原则，财政部门会同人行国家金库、收入征收机关及有关单位将决算收入支出数字核对一致，确保决算数据真实可靠，为全面、准确、及时地编制财政总决算打好基础，报表已编制完成。按照《预算法》相关要求，将全市财政总决算及“三公”经费决算情况予以公开，现说明如下： 一、2015年财政总决算情况 （一）收入完成情况 1、公共预算收入完成情况 （1）全市情况：完成全口径财政收入267279万元，为预算的86.1%，同比减少2.8%。其中：地方公共财政预算收入完成165032万元，为预算的97.8%，同比增长7.5%；上划中央收入82688万元，为预算的98.3%，同比增长16.21%；上划自治区收入1168万元，同比增长113.1%。 （2）征收部门情况：国税局完成24811万元，同比增长6.35%；地税局完成119859万元，同比增长5.13%；财政局完成20362万元，同比增长5.58%. 公共预算收入增长情况详见下表： 单位：万元 项目 2014年决算数 2015年决算数 增长比例 1、公共财政收入 153588 165032 7.5% ?????国税 23329 24811 6.35% ?????地税 110974 119859 5.13% ?? 财政 19285 20362 5.58% 2、上划中央收入 71152 82688 16.21% 3、上划自治区收入 548 1168 113.1% 2、基金预算收入完成情况 全市完成基金预算收入18391万元，为调整预算的32.0%，同比下降63.0%。分项目完成情况：政府住房基金收入完成252万元同比增长0.8%；城市公用事业附加收入完成388万元，同比下降56.9%；国有土地使用权出让金收入完成14526万元，同比下降62.5%；城市基础设施配套费收入完成2939万元，同比下降61.6%；农业土地开发资金收入完成286万元，去年无此收入。 （二）支出完成情况 1、公共预算支出完成情况 2015年全市完成公共预算支出358281万元，同比增长28.8%，各项支出的具体执行情况是： 项目 2014年决算数 2015年决算数 增长额 增长比例 公共财政预算支出小计 278246 358281 80035 28.8% 201一般公共服务 32527 46082 13555 41.7% 203国防 112 120 8 7.1% 204公共安全 23100 27264 4164 18.0% 205教育 67524 88329 20805 30.8% 206科学技术 2837 3815 978 34.5% 207文化体育与传媒 1782 2495 713 40.0% 208社会保障和就业 23502 28482 4980 21.2% 210医疗卫生 20647 29720 9073 43.9% 211节能环保 5930 5735 -195 -3.3% 212城乡社区事务 38854 62908 24054 61.9% 213农林水事务 30150 31713 1563 5.2% 214交通运输 1726 1150 -576 -33.4% 215资源勘探电力信息等事务 4553 3362 -1191 -26.2% 216商业服务业等事务 3791 4544 753 19.9% 217金融监管等事务 　 　 220国土资源气象等事务 733 2135 1402 191.3% 221住房保障支出 18385 18943 558 3.0% 222粮油物资储备事务 986 536 -450 -45.6% 227预备费 　 　 0 228国债还本付息支出 417 -417 -100.0% 229其他支出 690 690 % 232债务付息支出 258 2、基金预算支出完成情况 2015年全市完成基金预算支出32296万元，同比下降35.9%，分项目完成情况：大中型水库移民后期扶持基金支出完成19万元，去年无此支出；政府住房基金支出完成3万元，同比下降98.5%；城市公用事业附加支出完成410万元，同比下降58.7%；国有土地使用权出让金支出完成22242万元，同比下降41.3%；新增建设用地有偿使用费安排的支出完成169万元，去年无此支出；城市基础设施配套费支出完成8783万元，同比增长14.3%；彩票公益金安排的支出完成670万元，同比下降39.7%。 （三）财政收支平衡情况 1