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XXX药店
企业内审目录
序 号
内 容
1
内审计划
2
内审方案
3
内审记录
4
内审现场检查报告
5
内审问题改进和整改措施记录
内审计划
一 审核目的:
通过对企业质量管理体系的运行情况进行检查与评价,核实企业质量管理工作开展的适宜性、充分性、有效性,从而不断改进质量管理工作,有效防范质量风险,确保药品经营质量。
二 审核范围:
全面审核。(审核时间段——企业获批经营许可证至本次审核当日止)
三 审核依据:
《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号),及黑龙江省药品零售企业《药品经营质量管理规范》现场检查细则和本药店的质量管理体系文件。
四 审核组组成 :组长 XXX
组员 XXX
五 审核日期及日程安排: 月 日至 月 日初审
日程安排如下:
月 日
8:30——9:20召开首次会议
9:30——11:30审核组织机构与人员职责、人员与培训
14:00——17:30审核采购、设施与设备、验收
月 日8:30——9:30审核陈列养护、销售管理
13:30——15:00召开末次会议
编制人:XXX
批准人:XXX
年 月 日
内审方案
本次审核检查以《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号),及黑龙江省药品零售企业《药品经营质量管理规范》现场检查细则和本药店的质量管理体系文件为准。检查项目共180项,其中严重缺陷项目(**)4项,主要缺陷项目(*)58项,一般缺陷项目(*)111项.
评定方法
现场检查时,检查组应对所列条款检查项目进行全面检查,并按本标准条件做评定。
每一条检查内容中,凡有一条检查未达标的,该条款及为缺陷项目。其中严重缺陷项目不合格为严重缺陷,主要缺陷项目不合格为主要缺陷,一般缺陷项目不合格为一般缺陷。
合理缺陷项目:因《药品经营许可证》的经营范围限定,使企业未开展经营活动,在检查评定细则中相对应的部分条款不需要进行现场检查的项目,确定为合理缺陷,结果评定合理缺陷项目不予评定。
结果评定
检查项目
结果
严重缺陷
主要缺陷
一般缺陷
0
0
≦20%
通过检查
0
0
20%-30%
限期整改后
复核检查
0
10%
20%
≥1
不通过检查
0
≥10%
0
≥20%
0
30%
注:缺陷项目比例数=对应的缺陷项目中不符合项目数/(对应缺陷项目总数-对应缺陷检查项目合理缺陷数)*100%
编制人:XXX 日期: 年 月 日
批准人:XXX 日期: 年 月 日
《药品经营质量管理规范》内部评审记录
评审部门:XXX药店 评审时间: 年 月 日
评审内容
时 间
备 注
检查人员签字
组织机构与人员职责
年 月 日
经营文件的合法性
组织机构人员任命文件
质量体系文件
质量管理制度的考核情况和质量否决权的执行情况
合格
人员与培训
年 月 日
部分岗位人员任职资格
健康检查
教育培训
合格
进货
年 月 日
进货程序
首营企业与首营品种的审核
购进过程的记录
进货情况的质量评审
合格
设备与设施
年 月 日
经营场所以及辅助、办公用房
仓库
设施设备的管理
合格
验收与检验
年 月 日
1、正常购进药品的验收
2、销后退回药品的验收
合格
储存与养护
年 月 日
1、药品的储存保管
2、退回药品的储存保管
3、近效期药品的管理
4、药品的养护
合格
销售
年 月 日
1、客户资质的审核
2、销售记录和销售票据
3、质量查询与质量投诉
合格
质量负责人:XXX 企业负责人:XXX
药房内部审核报告
根据《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号)要求,我药房于2015年 11 月 20 日成立内审小组对药房质量管理体系进行内部评审,内容包括公司的质量方针和目标、组织机构、设施设备、人员培训、硬件系统等,对工作质量、药品质量、服务质量、环境质量等环节,通过看现场、查资料、提问题等方式进行检查,同时对被审核项目存在的问题进行分析,找出问题的原因,对存在的问题提出纠正措施和有建设性的意见,并进行综合评价,以确定药房质量管理体系的有效性和可靠性。
经现场逐一进行检查,不合格项统计为:
重点缺项:0
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