施工现场管理制度(劳务合同附件).doc

PAGE PAGE 6 施工现场管理制度（劳务合同附件） 一、合同外计时工签证： 1、本项目部制定的签证表格（见附表），施工员领用； 2、如现场或某处需用计时工（属本工程合同外用工），由施工员、现场总负责人开出派工计划（填写签证单的的派工栏）交由班组； 3、班组负责人接到派工令，按要求完成任务后，及时在签证单的填报栏中按实填写用工量； 4、班组负责人填写完后交给派工人员或监督实施完成该项的管理人员审核后填写确认栏； 5、由确认人报现场负责人审核，并由现场负责人交财务统计、汇总、存档； 6、财务报项目经理签认后，将第二联返还班组负责人； 7、以上流程在委派的施工任务完成后，当日内完成，如有特殊情况，次日内必须完成，过期作废； 8、月底由班组负责人到甲方财务结账，日结月清。 二、周例会制度 1、会议时间：每周一次，在甲方周例会的当日晚上7点；地点：项目部工地办公室，会议主持人：项目部现场负责人。 2、与会人员；本项目部的所有管理人员、本项目所有的合同签定班组的承包人和主要技术、管理人员； 3、会议主要议题： ①总结上周（本月）的质量、进度、安全、文明施工情况，指出现场存在的问题；提出处理意见和解决办法； ②安排下周（下月）的进度计划，提出保证进度的措施； ③各班组对施工质量、进度、安全、文明施工等提出意见、建议、需要协调的问题； ④项目部答复班组提出的问题； ⑤传达建设、监理单位要求，传达设计变更情况； ⑥宣布奖惩情况； 4、周例会迟到者罚款20元/次，缺席者罚款100元/次，与会者必须本人参加，不得派代表参加。 三、材料管理制度 1、材料、设备采购计划 ①由各班组负责人提前5-7天以书面形式向施工员上报材料采购计划（红砖、水泥、石灰、砂、砾石等常用材料可提前1-2天采取口头形式上报） ②由施工员审核后填写材料采购计划单（见附表），一般提前3到5天时间（重要材料或采购周期长的材料视情况提前），计划单上要注明材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、到货时间、及使用部位； ③由现场负责人审核，项目经理批准，交材料员采购； ④材料员接到采购计划后，及时问清楚各种可能出现的问题； 2、材料、设备验收入库 ①材料到现场后，由施工员及时验收材料的质量，认可后在发票上签字；需要检验的材料由施工员通知资料员、监理工程师现场见证取样。 ②质量验收后，由仓库保管员验收数量，核对后在发票上签字； ③按材料计划单采购的材料到现场后，均由现场负责人在发票上签字； ④架管架料进场必须过磅，验收必须附《过磅单》； ⑤每批次材料，材料采购员、仓库保管员均须做好台账，须注明材料的名称、规格、型号、数量确认情况、质量确认情况，单价、总价、到货时间，使用部位、累计数量、累计总价等。 ⑥仓库保管员应核对采购计划单数量、发票数量、实际来料数量相符。若实际来料数量与采购计划单数量存在差额，应向采购员交底，明确补料进场时间，或报现场负责人批准，取消补料，由仓库保管员在采购计划单上注明情况，相关人员签认，并由仓库保管员记入台账。 3、材料报账 ①材料凭材料采购计划单和发票当日报帐，应有采购员、施工员、仓库保管员、现场负责人签字。 ②财务人员核对采购计划单的品种、数量与发票的品种、数量符合，若不符合，必须满足第2条第⑥项的要求。 ③以上手续齐全，财务人员核算金额无误后签字，将发票报项目经理签认，支付材料款，做财务凭证。 ④每批次材料进场，财务人员须做好台账，须注明材料名称、规格、型号、数量、单价、总价、使用部位、累计数量、累计总价等。 四、材料、设备发货（领料）制度 1、对水泥、石灰、红砖、砂、砾石等材料，由仓库保管员清点数量后，直接发给班组，由仓库保管员做收料台账，不须编制发料单。 2、对钢筋、瓷砖、模板、木方、架管、架料等材料及机械设备，由仓库保管员清点数量后，直接发给班组，由仓库保管员做收料台账，并当日编制发料单，仓库保管员和班组长签字。 3、对水电、灯具、洁具等材料或小型材料，由仓库保管员清点数量后存放材料仓库，由仓库保管员做收料台账，每次发放材料，须经现场负责人批准，按当日发放材料数量编制发料单，仓库保管员和班组长签字，当日未用完材料重新入库，仓库保管员和班组长签字。 4、各班组完工后付款前，将领用的未用完和要求回收的材料、机械设备退回仓库，施工员检查完好情况，由仓库保管员清点数量 ，做入台账，作为付款依据之一。 五、人员进出场登记制度： 1、各班组进场后，班组长应以小组为单位，将所有人员的身份证原件、计划生育证原件、特殊工种上岗证原件、1寸近照交给项目现场负责人，并配合项目部做好人员进出场登记工作。 2、由项目部现场负责人牵头，组织管理人员以专业班组为单位，下设小组的要细化到以小组为单位，将所有人员的身份证、计划生育证、特殊工种上岗证、食堂工作人员需健康证、1寸