安全环保目标内部审核表.pdf

安全生产标准化内审表 时间：2014 年 月 日 单位： 负责人签字： 审查人签字： 一 二 级 级 要 要 标 准 要 求 符 合 性 判 断 存 在 问 题 素 素 建立、健全本单位的安全生产责任制 有各级领导、部门、单位及各岗位的职责 组织制定本单位安全生产规章制度和操作 有覆盖本单位生产活动的规章制度和操作规程 规程 领 导 主要 责 责任 负责 有明确安全生产投入机制，有安全生产投入计划 保障本单位安全生产投入的有效实施 任和 (15 人的 并实施 承诺 分) 安全 (30 责任 有主要负责人督促或组织有关安全生产检查、隐 分) 督促、检查本单位的安全生产工作，及时 患治理工作的记录或会议纪要、通知、通报或计 消除安全生产事故隐患 划、主要负责人检查沟通的记录、图片等资料 组织制定并实施本单位的应急预案 有结合实际组织制定的应急预案 1 一 二 级 级 要 要 标 准 要 求 符 合 性 判 断 存 在 问 题 素 素 主要负责人掌握生产安全事故报告制度的有关要 及时、如实报告生产安全事故 求 主要 遵守国家和所在地法律、法规及相关规定，承诺中包括遵守所在国家和地区的法律、法规及 负责 尊重所在地风俗习惯 相关要求的内容 人的 HSE 提供必要的人力、物力、财力资源 承诺中包括人力、物力、财力资源的内容 承诺 (10 承诺 分) 持续改进HSE 管理体系 承诺中包括持续改进HSE 管理的内容 承诺采用公开化，告知社会公众、员工和相关方 利用文件、媒体及网络等形式进行公开承诺 安全 采油厂应开展安全文化建设，组织开展安全宣传教 文化 育活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形 有关HSE 宣传、教育活动的记录或影像等资料 (5 成具有本单位特色的安全价值观 分) 内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要 HSE 求 方 结合本单位生产实际，制定符合法律法规要求的 针 / 内容与本单位生产实际相适应 HSE 方针，并传达到单位员工 (20 分) 利用文件、媒体及网络等形式对全员传达或告知 2 一 二 级