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工程项目精细化管理实施细则(试行)
(2014版)
第二册
中铁九局集团杭州分公司
2014年11月
第二册
精细化管理输出表格及操作流程
目 录
一 精细化管理输出表格 1
1 项目业主基本情况调查表(表-0301)1
2 项目施工现场情况调查表(表-0302)2
3 项目投标评审表(表-0303)3
4 项目投标总结表(表-0304)6
5 项目成本控制及措施计划表(表-0901)7
6 项目成本管理情况信息表(表-0902)8
7 分工号主要物资需用数量明细表(表-1001)9
8 主要物资需用限(定)额数量总计划表(表-1002)10
9 主要物资月度需用量计划表(表-1003)11
10 主要物资月度采购(申请)计划表(表-1004)12
11 物资供方调查审批表(表-1005)13
12 物资供方定期复评表(表-1006)14
13 进场/入库物资验收登记簿(表-1007)15
14 物资送检台帐(表-1008)16
15 合同封帐协议(表-1201)17
16 劳务企业考评表(表-1202)18
17 设计文件审核记录(表-1401)19
18 设计文件审核台帐(表-1402)20
19 工程数量复核台帐(表-1403)21
20 变更设计动态管理台帐(表-1404)22
21 规范标准清单(表-1405)23
22 测量设备一览表(表-1406)24
23 复核测量管理台帐(表-1407)25
24 施工组织设计(专项施工方案)管理台帐(表-1408)26
25 施工组织设计(专项施工方案)编制审批计划表(表-1409)27
26 技术交底书(表-1410)28
27 技术交底执行情况检查记录表(表-1411)29
28 施工过程监督检查记录表(表-1412)30
29 材料检验台帐(表-1413)31
30 技术文件总目录(表-1414)32
31 技术文件发放台帐(表-1415)33
32 节能减排报表管理台帐(表-1416)34
33 工程验工计量管理台帐(表-1417)35
34 收方结算工程数量管理台帐(表-1418)36
35 环境因素识别评价表(表-1701)37
36 重要环境因素清单(表-1702)38
37 一般员工季度绩效考核表(表-2001)39
38 项目部年度考核表(表-2002) 40
39 项目部期末考核表(表-2003)41
40 项目部月度报告(表-2301) 42
41 项目部非生产性主要办公设备购置审批单(表-2302) 43
42 项目部办公设备登记表(表-2303) 44
43 项目部办公设备报废申请单(表-2304) 45
44 .项目部办公设备移交清单(表-2305)46
45 撤销项目应上报资料清单(表-2601) 47
46 项目管理资料归档移交表(表-2602) 49
47 项目部管理总结计划表(表-2603) 50
48 项目完工总结报告(表-2604) 52
二 精细化管理流程图及说明55
49 投标报价与实施成本同步测算流程(图-0301)55
50 初步设计概算查缺补漏审核流程(图-0302)57
51 施工调查、项目管理策划及管理交底流程(图-0401)59
52 大项产品清单编制流程(图-0402)61
53 项目风险管理流程(图-0403)63
54 公司对项目部下达管理指标流程(图-0404)65
55 ?劳务分包模式决策流程(图-0405)67
56 临时工程设置方案决策流程(图-0406)69
57 ?配合比决策流程(图-0407)71
58 前期变更索赔策划流程(图-0408)74
59 项目数据库管理流程(图-0409)76
60 岗位责任矩阵编制流程(图-0501)78
61 项目部定员定编和经费确定流程(图-0502)80
62 零星用工、零租机械控制流程图(图-0701)82
63 农民工工资管理流程图(图-0702)84
64 合同签订管理流程(图-0801)86
65 例外管理流程(图-0802)88
66 合同履行、变更、解除和终止流程(图-0803)90
67 责任成本预算编制流程(图-0901)92
68 责任成本预算分解流程(图-0902)94
69 责任成本预算调整流程(图-0903)96
70 临时工程预算审批流程(图-0904)98
71 责任成本计价流程(图-0905)100
72 对外验工计价管理流程(图-0906)102
73 已完工未结算款项管理流程(图-0907)104
74 变更设计管理流程(图-0908)106
75 索赔管理流程(图-0909)108
76 机械设备周转料配置方案决策流程(图-1001)110
77 物资计划流程(图-1002)112
78 物资采购流程(图
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