2017年质量目标考核计划及考核一览表.doc

河南日盛综合检测有限公司《质量记录汇编》(A/0) 文件编号：HNRS-CX23-JL01-2016 PAGE 2016年4月29日 共 页 第 页 河南日盛综合检测有限公司《质量记录汇编》(A/0) 文件编号：HNRS-CX23-JL01-2016 2016年4月29日 共 页 第 页 质量目标考核计划及考核一览表 记录编号： CX23-JL01-2017 被考核部门：综合部 序 号 目标计划 考核性质 考核方法 完成情况 考核结果 问题 1 仪器设备采购应100%签订合同,合同误差率低于5% eq \o\ac(□,√)半年度 1、检查采购合同，查看采购合同的合法性、经济性。 2、查看仪器设备采购合同签订率。 3、查看采购合同的误差率。 □ 符合 □有缺陷 □不符合 2 文件标识、登记、发放差错率小于1% eq \o\ac(□,√)半年度 1、查阅体系文件标识、登记、发放的见证记录。 □ 符合 □有缺陷 □不符合 3 人员培训应制定年度计划，培训计划实施监督率达99%。内部培训履行率100%。 eq \o\ac(□,√)半年度 1、查阅公司人员培训计划的编制、实施及培训考核的相关见证记录。 2、查阅公司内部质量体系及安全培训的考核，培训人数不少于25人，考核25人；外部人员资格证书培训应满足检测专业和工作量的需求，每年不少于3人，考核方式采取查阅学习笔记、考核试卷、座谈会、问答等形式。 □ 符合 □有缺陷 □不符合 质量负责人： 日期： 考评人： 日期 质量目标考核计划及考核一览表 记录编号： CX23-JL01-2017 被考核部门：综合部 序 号 目标计划 考核性质 考核方法 完成情况 考核结果 问题 4 检测人员技术档案建档率100% eq \o\ac(□,√)半年度 1、查阅公司30名检测人员技术档案及相关见证记录。主要查阅人员的毕业证、职称证的真实性、有效性，职称与岗位配置要求的符合性；查阅人员的简历表、培训记录的完整性，查阅人员资质证书级别及证书时间的有效性，查阅关键岗位人员任命文件的程序合法性。 2、由办公室人员查阅员工的资质、经验、能力及关键岗位任命人员是否满足管理体系运行要求的相关见证记录。 □ 符合 □有缺陷 □不符合 5 档案资料管理率为100%。 eq \o\ac(□,√)半年度 查阅档案的收集、保管、整理编目、必威体育官网网址、统计、安全等各项规章制度的完善性。 □ 符合 □有缺陷 □不符合 质量负责人： 日期： 考评人： 日期 质量目标考核计划及考核一览表 记录编号： CX23-JL01-2017