2018年外审能源体系问题项清单.doc

审核组发现并提请受审核方关注的问题项清单 组织名称：襄阳泽东化工集团有限公司 合同编号： 序号 提请关注问题项内容 发现部门 标准及条款 需下次审核时验证（?表示） 1 在2018年10月进行能源评审，评审周期2017.1-12月能源管理和控制状况；此次评审周期的控制不满足能源评审控制程序的要求，同时评审的结果应发挥作用也不能体现，制定2019年的控制目标是依据2018年控制水平制定，同时根据2018年控制状况制定2019年能源管理实施方案，评价2017年控制水平对制定2019年目标等无任何帮助作用； 能计部及其各个车间 En 4.4.3 √ 2 公司级能源评审中未对发电、供电、水处理、供矿车间能耗进行统计分析？能源评审以及日常管理均未体现对供矿车间能耗统计分析的证据。 能计部 En 4.4.3、4.6.1 3 2017年12月能耗目标未达标原因分析后主要存在：计量问题、涨库问题、蒸汽问题、检修问题； 对导致能耗超标的上述问题如何进行分析，找到可控变量并实施控制，消除影响，这是管理的根本所在，而不是只是找出影响因素就可以了 能计部 En 4.4.3 4 影响主要能源使用的其他相关变量：但是并未进一步分析哪些变量是可控的，哪些是不可控的？对可控变量如何控制？如影响蒸汽的相关变量如何控制？余热回收产蒸汽少；产品控制水分低，产品返料多，蒸汽压力低；换热设备结垢，蒸汽利用率减少；燃料煤、原料（磷矿、硫铁矿、硫磺、纯碱、精甲醇）等品质低，产量偏低相应蒸汽消耗高等等。未明确出现上述状况应如何控制？ 能计部 En 4.6.1 5 出示的法律法规清单，《计量法》显示生效日期为2107.12.28日，存储的文本，其发布实施时间更早。查必威体育精装版修订为2018年3月19日修订，未更新。 能计部 En4.4.2 6 明确能源计量器具的管理要求以及实施日常管理，包括适宜性配置和无计量表时如何满足统计要求的管理。 能计部 En 4.6.1 7 1、建议设备一部职责中明确对主要耗能设备管理的职责； 2、出示主要耗能设备一览表—按照车间进行统计，但是各个车间进行统计时并未按照规定划分A、B类，不区分如何按照要求实施管理？ 3、提供的设备润滑管理制度为2011年，是否需要修订？ 设备一部 En 4.2、4.5.4、4.5.5 8 主要耗能设备165台，其中A类78台，B类87台；《主要耗能设备管理规定》第十三条第一款的规定：“主要耗能设备至少三年进行一次能效测试，在此周期内优先安排A类主要耗能设备的能效测试，B类次之” 但是不能提供按照规定要求制定能效测试计划或者规划的证据；同时也为提供2018年进行能效测试后对能效测试结果进行分析并利用测试结果提升管理的证据。 设备一部 En4.5.5 9 淘汰落后机电设备控制：识别253台，供矿车间24台，磷酸车间97台，磷铵车间53台，硫一车间12台，硫二车间6台，两钠车间10台，精细车间17台，水处理34台；计划在大修时逐步淘汰，但是不能提供对在用淘汰落后机电设备实施加强管理的证据。2018年更换73台高耗能设备，全部经过技改程序实施更换。 设备一部 En 4.5.5 10 查2018年主要耗能设备大修控制：抽查硫二车间主风机、酸泵检修控制 2018.12.13日检修，出示检修规程，规定检修质量标准：1、清洗检查和修正轴承位，并核对尺寸；2、将检查好的轴承放入干净的机油中加热至100-120度（严谨用火焰直接加热）；但是出示的设备本体检修及结论中记录内容为：检查二吸酸泵，更换轴承，试车、正常。 不能证明按照质量标准要求的内容实施控制。 验收单位：使用、供电、仪表、基建、生产部、设备部、公司领导； 建议：关于设备管理要实行分层管理制度。 设备一部 En 4.4.5 11 查设备管理2018.9考核控制：硫酸一车间统计考核扣分点发现存在主要问题为：润滑漏油、填料漏、机封漏等等，建议：统计重复出现问题，分析原因，采取措施，寻找改进方法，完善管理，以考核为手段防止同类问题重复发生。 设备一部 En4.4.3 12 设备隐患处理以及控制： 如磷酸车间 1、组织调查磷酸过滤机滤布易刮破问题，发现问题的关键是萃取槽料浆的温度偏高，导致滤液在滤网下冷却后结晶长大凸起，致使滤网被刮破。从而有效的减缓了这一矛盾。 2、完成磷酸车间萃取槽搅拌桨叶衬碳化硅材料可行性论证及施工方案的确定，有效促进了相关修旧利废工作。 3、针对磷酸一期一区搅拌轴断裂问题，现场进行了诊断和分析，可以确定为生产质量问题，并对现场抢修进行了监督检查，解决了联轴器螺栓难拆问题，根据实际情况，否定了其他部