IATF供方管理程序.docx

目的 对供方的开发、选择和评价进行管理，确保供方能长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。 范围 适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商 等）与外购产品供方的评价和管理。 职责 采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。 技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。 总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。 程序 采购物料的分类 技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为两类，以便采取不同控制方式。 关键物料：构成最终产品的主要部分或关键部分， 直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料，如钢材等； 非关键物料： 构成最终产品非关键部位的批量物资， 它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装箱、包装袋等； 评价方法 根据供方的供货能力，包括：产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。 采购部要求供方填写《供方调查表》 ，及提供营业执照及必要的资质证书复印件（此为供方关键项目评价的否决项），其范围是否覆盖本公司需要采购的产品，详细了解供方的各类情况。供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。 采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价（多方论证） ，填写《供应商评价表》。评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括： 交货产品的质量绩效 准时交付绩效 质量管理体系的评价 汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比） 基础设施、生产设备的充分性 检测仪器能力和状况 品保人员能力 工艺技术管理状况 作业流程控制及更改管理 财务稳定性 服务质量和投诉处理 物流过程，保证交货期 业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划） 设计和开发能力，包括项目管理（如果涉及时） 文件、资料的管理 根据综合考评结果，将供方分为 A、B、C 三类： A 类≥ 80 分，为合格供方，在供货数量及价格上给予优惠； B 类≥ 60 分但＜ 80 分，为可接受供方； C 类＜ 60 分，为不合格供方，取消其供货资格。 对评定为合格的供方，列入《合格供方一览表》 。对评价过程中出现的低于 3 分的项要求均 要求供方进行整改。 对评定为 C 类的供方，由采购部向供方提出改进要求，若需要，三个月后重新评定，如仍未能达到 A 或 B 类供方，则取消其合格供方资格。 对最终未认可的供方，采购部也应及时做好档案并保存。 通过 IATF 16949 认证或顾客指定的供方同样也需去实地考察。 非关键物料（如塑料袋等包装材料）的临时采购（ 3 批以下），当采购量不大时，不适用上述方法。可根据对采购有经验的采购人员或技术人员的意见，直接由采购人员凭经验，基于 质量和价格，择优确定供方。若连续采购 3 批次以上，则应按上述方法进行评价。 如有可能，重要材料的供方应至少选择两家以上，评价合格后列入《合格供方一览表》 ，作为优先采购的依据。 日常考核 采购部日常做好《供方供货情况记录》 ，对供方所提供的产品发生的质量问题，质量部、采购部应及时向其反馈。 采购部向供方发出《纠正 /预防措施表》，通知存在质量问题的供方限期采取纠正措施。 质量部部应及时对供方采取的整改情况进行监督和跟踪。 对多次发生质量问题的供方应对其采取停供整顿措施。 对停供整顿的供方应取消其合格供方的资格。如需重新供货，必须按条款进行重新评价，合格后方可列为合格供方，恢复重新供货。供方被停用次数达到 3 次以上（含 3 次），作永久停用处理。 定期评价 对合格供方的历次供货业绩，由采购部采购员做好供货业绩的统计，每年底统计《供应商评价考核统计表》，未达标者应取消其合格供方格。 定期评价采取逐个供方进行评价的方法，根据《供方供货情况记录》中的数据，对供方的当年实绩进行评价，评价项目包括： 产品质量（已交付产品对要求的符合性） 交货期（交付排程的绩效） 超额运费发生次数 在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货（如果有涉及） 服务配合度 如顾客有所规定，在供方绩效监视中还要包括： 与质量或交付有关的特殊状态顾客通知的次数； 经销商退货、保修、使用现场措施和召回的次数。 评估后汇总《供应商评价考核统计表》 ，根据评分，对供方做出： A( 优先采购 )、B(可以采购 )、 C(取消资格）的评价。 对评定为 B 的，将提出书面整改通知，以利供方改进。 对评定为 C 的，由采购部、制造部从《合格供方一览表》中撤销，并重新汇编《合格供方一览表》。 供方质量管理体系开发 采购部应当根据以下顺序来进行供方质量管理体系开发： 经顾客授权，本公