风险分级管控管理制度.docxVIP

安全风险分级管控管理制度 目的 为加强公司安全风险风机管控管理工作，采用规定的方法和过程，准确辨识和评价出生产经营活动存在的危害因素，消除或降低日常作业风险，制定本办法。 适用范围 本制度适用于固体储运车间个班组的风险识别、评价、分级、 管控。 职责 3.1组织领导 车间成立安全分险分级管控工作领导小组。车间主任任组长，车间副主任任副组长，车间办公室成员及各班组人员为成员。领导小组下设办公室，办公室设在车间安全督察处，安全督查兼任办公室主任，具体负责督促、指导各单位安全分险分级管控工作。 3.2车间第一负责人对安全风险分级管控工作全面负责。 3.3安全督查处 安全督察处为安全分险分级管控工作的主要管理部门，负责监督检查各班组安全分险分级管控工作。负责组织车间年度分险评价工作。 3.4生产科 负责牵头组织每年度工艺类安全分险评价，成立分管组人为组长的车间工艺类分险评估小组，按照要求牵头组织编制分险清单、防控措施等。 3.5机电科 负责牵头组织每年度设备类安全风险评价，成立以分管副主任为组长的车间设备类分险评估小组，按照要求牵头组织编制分险清单、防控措施等。 3.6各科室、班组 成立本车间分险评估小组，每季度组织各专业技术人员进行分险按评估，安全分险分级管控工作执行部门，必须按照要求进行安全分险辨识评价，并做好相应记录。 管理与原则 4.1基本管理要求 4.1.1各单位要成立安全分险管理领导机构，并针对不同生产系统和工作任务下设分险评估小组，小组成员应由熟悉安全分险评估基本方法的不同层次的人员组成。 4.1.2建立主要负责人、分管负责人安全分险定期检查分析工作机制，检查安全分险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。 4.1.3建立安全分险辨识评估结果应用机制，将安全分险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。 4.1.4重大安全分险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金有保障。重大安全分险管控措施由主要负责人组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。在划定的重大安全分险区域设定作业人数上限。 4.2全面开展安全分险辨识 针对各部门、班组业务或装置的类型和特点，制定科学的安全分险辨识程序和方法，全面开展安全分险辨识。各班组组织本班组成员，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全分险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。 4.3科学评定安全分险等级 各单位对辨识出的安全分险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全分险类别。对不同类别的安全分险等级。安全分险评估过程突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和影响的人群规模。安全分险等级从高到低划分为重大风险、较大分险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，重大安全分险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告公司安全督查处。要依据安全分险类别和等级建立各单位的安全分险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全分险空间分布图。 4.4有效管控安全风险 各班组要根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施措施，达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全分险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。各单位要高度关注运营状况和危险源变化后的分险状况，动态评估、调整分险等级和管控措施，确保安全分险始终处于受控范围内。 4.5实施安全风险公告警示 针对重大分险、较大分险要进行安全分险公告，并加强分险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全分险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全分险公告栏，制作岗位安全分险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全分险的工作和场所和岗位，要设置明显的警示标志，并强化危险源监测和预警。 安全风险辨识评估 5.1危险源辨识与分析原则上采用工作任务分析法、事故树分析法，并针对人、机、环、管四个方面进行；安全分险评估原则上应采用风险矩阵法，评估结果应按照重大、较大、一般、低四个级别进行分类，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中重大安全分险应填写清单，汇总造册，按照职责范围报告车间安全督察处。 5.1.2所有辨识出的危险源都必须落实管理和监管责任，并根据其分险制定管理标准和措施；按照精干高效的原则，确