用工总量与人工成本预算表.xlsx

XX公司2016-2017年用工总量与人工成本测算表 指标类型 指标名称 单位 2014年 2015年 2016年 增幅 全口径用工 用工总量 人 职工人数 人 劳务派遣用工人数 人 平均人数 人 职工平均人数 人 劳务派遣用工平均人数 人 全口径人工成本计划 全口径人工成本 万元 全口径工资总额 万元 职工人工成本 万元 其中：工资总额 万元 社会保险费用 万元 其中：养老保险 万元 其中：企业年金 万元 医疗保险 万元 其中：补充医疗保险 万元 失业保险 万元 工伤保险 万元 生育保险 万元 福利费用 万元 住房公积金 万元 教育培训经费 万元 其他 万元 劳务派遣用工人工成本 万元 其中：工资总额 万元 社会保险费用 万元 住房公积金 万元 其他 万元 人均工资 全口径用工 万元/人 职工 万元/人 劳务派遣用工 万元/人 补充资料 业务（劳务）外包期末人数 人 业务（劳务）外包平均人数 人 业务（劳务）外包费用 万元