仓储管理程序文件仓库货物的收发存与盘点流程规定.docVIP

***************** ******** 程 序 文 件 核 准 审 核 制 表 ***********有限公司************ 文件类别：程序文件 文件编号 AW-CK-003 主题：仓储管理程序文件 共3页 第1页 版本 修改0次数 目的： 确实掌握库存品进出帐，物准确性，有效控制成本，以达高效。 权限单位：仓储部 相关单位：PMC、采购部、生产部、品质部、工程部。 操作步骤： 一、收货 收货对象分生产物料和非生产物料，也可以分客供品和本厂订购品，也可以分原材料、半成品、成品。 仓储管理员依据PMC计划生产《制令单》或采购员《采购单》或《物资请购单》，针对入仓物品进行三一致原则核对，三一致是指：PMC计划《生产制令》或采购员《采购单》或《物资请购单》；厂家送货单（车间《入库单》，送货实物（或入库实物）三个一致。验收无误后开具《配件入库单》或签收车间《入库单》。 仓管员经初步验收货品依据不同状态办理不同送检手续。 A、供应商所送生产物品至放待检区，并及时知会IQC进行来料检验，并于四小时之内追问品质检验结果（全检物品和特殊物品除外）。 B、非生产物品到货后知会订购部门负责人针对所送物品进行品质鉴定。 C、生产入库半成品，成品分别需经IPQC、QA检验合格后方可办理入库手续。 经双方负责人核签《验收单》《送货单》或《入仓单》依据单据使用者按时传递给对方。 依据核对好之《验收单》或《入仓单》完成入仓帐目作业。 二、仓储整理 ①仓管员依据物品的使用性，品质状态，产品类别分成耗用品区、材料区、半成品区、成品区。 ②仓管员依据品质部判定结果良品入良品区，不良品置放不良品区。 ③良品入仓依据物品类别分开入仓，并遵循先进先出原则进行存放。 ④存放物品注意上轻下重、防湿、防潮、通风、摆放整齐规范，标示明了，方便取拿。 ⑤进出物品及时做好收发卡登帐管理。 三、领料作业 领料作业：分生产领料，非生产领料及委外加工处理等。 生产领料：生产车间物料是依照《生产制令单》开出生产《领料单》经车间组长审核后方可入仓库办理领料，仓管员核实生产领料单内容是否符合制令需求，符合进行备料，及双方核对，完成领料作业，不符合知会对方重新核实方可办理。所领物料无误，双方在《领料单》上签名，并依据单据使用部门进行分发。 非生产领料：由需求部门开《领料单》经部门主管审批，再经仓库主管审批（非生产物料伤《采购单》）方可入仓库领料。并办理同生产领料作业手续。 委外加工：由采购部开出《委外加单》经PMC确认，仓库主管和采购员核对，厂长审批后方可委外发出。仓管员同加工厂家核实委外加内容和数量，核签《委外加工单》，完成委外加工收发。 领料作业过程完成后，及时登录《货物收发卡》及电脑帐作业。 四、退料作业 退料作业：分生产退料、供应商退料、客户退货 ① 生产退料：包含生产退良品和不良品 ②A、生产退良品：生产过程中剩余物料暂不用于生产，进行分类包装标示IPQC判定为良品，开出良品《退料单》办理退料手续。 B、生产退不良品：生产过程中挑选出不符合品质及加工过程中造成不良品，经IPQC判定为来料不良，制造不良，可返工、不可返工标示后，生产进行分开包装，标示办理收货和入仓。 ③供应商退料：加工过程中不符合加工条件或多出物料退返，经IQC判定后，分开包装，标示办理收货和入仓。 ④客户退货：客户销售过程中符合退货条件之不良品或配件以及滞销品，经QA检核后持客户部意见办理和入仓。 ⑤依据核对好之《退料单》《客户退货单》客户退货《验收单》进行帐目处理。 五、退货 ①每日清理IQC、IPQC检验出之原材料不良或可返工之制程不良原因和数量开具《退货单》退返给供应商返工。 ②双方核对好后核签《退货单》，办进退货手续及单据分发。 ③办理退货登帐处理。 六、成品发货 ①依据客户销售订购单进行备料，并标示好摆放置发货区域。 ②仓管开具成品出仓单由发货员交总公司核签。 七、盘点 ①仓管员每天需对进出物品进行抽盘，确保帐、物、卡一致。 ②每月月底及年底均需进行月盘和年度盘点。 ③盘点过程中针对库存量磊和滞销物品吸时反馈PMC及采购员加强库存控制。 八、仓管员需加强仓库防盗、防火、防潮，存放安全等措施。 九、报废品处理 每周六申报一次待报废物品，待报废物品的需经IQC、品质主管、采购主管、财务、厂长审批后方可报废。 十、仓库流程附后。 十一、表格表单。 仓库运作流程 PMC PMC 采购部 PMC计划 采购订单 采购入库 供应商 不良品委外加工 不合格 仓管验收 IQC检验 入库及帐目处理 仓库执仓 报废 不 良 品 生产领料 半成品/成品入库 销售订单/计划单 成品出货 总公司 良品 IPQC IPQC