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文件编号 EPES-LD-GL-020 编制部门 供应链中心
版本号 A/0 生效日期 20 15 年 12 月1 日
文件密级 一般 文件状态 受控
原材料运作管理制度
一、目的
为保证壹品壹尚原材料仓库正常运作、收发货与储存管理标准化、规范化、达到符
合壹品壹尚质量控制体系的仓库管理标准。
二、适用范围
适用于壹品壹尚家居有限公司仓储部原材料管理
三、职责
(一)供应链总监负责本文件的有效性;
(二)仓储主管负责本文件的执行;
(三)原材料仓管员负责完整的按照本文件执行所有操作;
(四)生产部负责领料单的填写与打印;
(五)采购员负责原材料、备品备件、外协加工的采购和供应商送货异常问题的处理;
四、定义
(一)原材料需求计划
(二)采购通知供应商送货
(三)仓库接收和送检
(四)原材料品质检验
(五)生产领料
(六)原材料在库管理
(七)原材料报废管理
五、工作流程内容
(一)物料需求计划员根据生产需求,结合ERP系统中的库存制定原材料需求计划,下
达需求给采购员,采购员根据需求计划转换为采购订单下发供应商,并通知供应商和仓
库原材料到货计划日期 (ERP系统中同时创建到货计划)。
(二)物料需求计划员根据生产需求,结合ERP系统中的库存制定外协件需求计划,
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浙江壹品壹尚家居有限公司 《原材料动作管理制度》
下达需求给采购员,采购员根据需求计划转换为采购订单下发供应商,并通知供应商和
仓库原材料到货计划日期 (ERP系统中同时创建到货计划)
(三)仓库收货时检查送货单上是否注明采购订单号、供应商名称、送货单与原物材
料采购计划中的品种、数量是否一致等,送货量超过订单规定限额应立即报告仓储主管,
仓储主管通知采购协同处理多余的供应商送货。
(四)仓管员对原材料外观质量和包装进行观察。如果发现外包装影响到所包装原材
料质量的,不合格品及可疑品要单独存放,并标识计数,并要求供应商或其委托人签字确
认,及时通知品控及采购部共同协商处理.如果合格,由仓管员将原材料送到仓库规定区
域合理摆放,加贴黄色待检标识并填写报验单报品控检验
(五)仓库应设置卸货缓冲区域以存放刚到达而未报检的原料,也便于原料送货司机
和仓管员复核到货数量。复核数量无误后送货司机和仓库收货人员双方在送货单和仓库
入库单上签名确认。如双方任何一方对数量有争议,请立即联系采购部处理。未复核数
量和未完成外观检验的原料严禁摆放到合格品原料库区。
(六)品控接到仓库开具的 “报检单”后,应尽快派人按照质量验收标准进行验证并
给予仓库反馈。
1)报检单经品控填写检验结果返回仓库后,如果原材料合格,仓管员办理入库;
如果全部或部份原材料不合格,仓库将不合格的原材料予以退货处理并及时通知采购部。
2)仓管员在(原材料)入库单上填写实际入库数量和批号,其中两联交财务和采
购,仓库账务员将当日所有入库原材料按实收数录入ERP系统。
(七)经品控反馈为质量不合格品后,如该批原材料未办理入库则立即装回送货车辆
退回供应商;如果该批物料已经办理入库,则仓库需要通知采购办理退货手续;
(八)特殊收货
1)当到达的物料处于紧急状态时,仓库可以申请紧急放行程序,生产部主管,品控部
主管,仓库主管等共同认可后,由品控部主管审批;
2)实施条件:供货质量比较稳定可靠,供应商的信誉良好,并且确保不会对公司产
品质量造成影响以及产生经济损失。
(九)生产领料
1)生产主管依据生产计划,根据生产所耗用原材料数量开出领料单,领料单共三
联:仓库联、财务联、领料联。应严格按一料一单开领料单,领料单上应注明生产订单
号、物料代码、物料名称、规格批号、计划领用数量,交仓管员发料。
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浙江壹品壹尚家居有限公司
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