新版三体系管理评审全套资料.pdf

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新版三体系管理评审全套资料 新版三体系管理评审全套资料 目 录 1、管理评审计划 2 、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录(含签到表) 4 、管理评审输出(报告) 5、管理评审改进计划 1 新版三体系管理评审全套资料 管理评审计划 编号: CR-JL-9.3-01 2018-01 计划评审日期 2018.8.20 评审地点 会议室 评审目的: 对公司质量、环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、职业健康安 全管理体系的现状进行评审,确定质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜 性、充分性、有效性。 评审组织: 主 持:总经理 出席人员:管理者代表、各部门负责人 评审内容: a )以往管理评审所采取措施的实施情况( 本次无 ); b)与管理体系相关的内外部因素的变化;包括合规义务,重要环境因素; c )有关管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息: 1)顾客满意和相关方的反馈,包括抱怨; 2)目标的实现程度; 3)过程绩效以及产品和服务的符合性; 4)不合格以及纠正措施; 5)监视和测量结果; 6)审核结果; 7)外部供方的绩效。 d )资源的充分性; e )应对风险和机遇所采取措施的有效性(见 6.1 ); f )持续改进的机会; 2 新版三体系管理评审全套资料 评审准备工作要求: 预定评审前 7 天,总经办负责根据评审内容要求,组织评审资料的收集。要求公 司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件,评审资料由管理者代表确认。 编制: 批准: 日期:2018.8.15 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、 质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况:公司针对本次贯标工作做了大量的工作,包 括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等,公司体系宣贯工 作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求; 2 、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划,总经理 配置了人力资源,建立了贯标领导小组,并对各个部门的负责人进行了 授权;按 ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核,从整体上强化了员工的质量意识, 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了 《管理手册》、《程序文件》及支持性文件,并根据企业各部门的实际情 况编制了记录,经过反复修改、讨论,编写后的文件除组织会审讨论外, 还组织了多次学习, 培训和交流。 于 2018 年 2 月发布了 A 版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4 、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》 ,在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的 《程序文件》,自体系运行以来, 目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 3

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