采购管理程序文件.pdf

文件编号 NB08-01 XXXXXXXX 管理程序文件 版本号 / 修改次 01/00 标题 : 采购控制程序 第 1 页 共 4 页 1 目的 对生产所需材料的采购和供应商管理实施有效控制，规定了对供应商进行选择、调查、 评价和确认，以确保采购的材料满足生产所需的质量要求。 2 适用范围 本程序适用于对供应商的选择和评价；对生产所需的材料（包括原材料、包装材料、外 购外协件）的采购控制。 3 职责 3 ．1 采购部：负责组织相关部门对供应商进行选择、评价和确认，负责根据生产计划实施 采购工作。 3 ．2 质检部：参与对供应商的选择和评价工作，负责对采购材料质量进行检验和验证。 4 流程图 见《供应商管理控制流程图》 、《采购控制流程图》。 5 工作程序 5 ．1 供应商选择 5.1.1 采购部采购员根据材料质量要求，选择供应商，了解供应商的产品是否在同行中普遍、 大量使用来选择供应商，并负责对供应商的调查工作，调查内容包括：质量管理体系、产品 质量及生产能力、价格、交货期和服务等，对供应商作出评价，填写《供应商基本情况调查 表》。 5.1.2 要求供应商提供样品，质检部对样品进行检验和试验，并出具《原材料检验结果通知》 或《试验报告》，对样品作出质量评价，报总经理批准，购进小批量生产。 精选资料 5.1.3 对通过小批量生产的供应商，采购部组织质检部对供应商进行评价或组织到供应商现 场考核，编制《供应商考核评定报告》 ，报总经理批准。 5.1.4 采购部将通过评定合格的供应商纳入 《供应商名册》，如供应商的产品获得省级以上优 质产品称号， 或已通过 ISO9000 认证的可免去有关的评定程序， 直接向总经理批准纳入 《供 应商名册》。 5 ．2 供应商评定 5.2.1 供应商产品能完全达到公司质量要求或国家标准的评为 A 级；对未完全达到质量要求， 但可以使用， 对产品质量无影响的评为 B 级；对未达到质量要求， 影响产品质量的评为 C 级。 5.2.2 对供应商供货的质量情况，记录在《材料进货质量记录》 ，作为评定依据。 5.2.3 每季根据《材料进货质量记录》 ，对供应商进行等级评定，评定内容包括；质量、交货 期和服务。 5.2.3.1 主要材料 a)连续 3 批次均达到公司质量要求或国家标准的评为 A 级； b)连续 3 批次中有 1 次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为 B 级，连续 2 次评为 B 级的降为 C 级； c)连续 3 批次中有 2 次不合格，或 1 次不合格，又不能使用的评为 C 级。 修改人 审核人 批准人 生效日期 文件编号 NB08-01 XXXXXXXX 管理程序文件 版本号 / 修改次 01/00 精选资料 标题 : 采购控制程序 第 2 页 共 4 页