TS16949交货和物流管理办法.doc

TS16949交货和物流管理办法 TS16949交货和物流管理办法 PAGE / NUMPAGES TS16949交货和物流管理办法 交货和物流管理办法 目的 规范公司产品进行出货、物流配送及出口报关相关流程的管理控制，以实 现 JIT 生产，增强客户满意。 适用范围 适用于本公司产品出货、物流配送及出口报关的相关流程作业。 职责 3.1 物料部负责出货产品的备货， 物流、货代供方选择及产品交付前后的跟踪 及管理。 3.2 销售部负责客户信息的提供、沟通、联络及客户先期交货通知； 3.3 质量部负责交付产品的质量试验、 检验以及对物流供方进行现场审核、 辅 导及质量跟踪。 内容 4.1 备货 4.1.1 销售部按客户订单或合同要求的交货日期，发放《销售通知单》到物料部，物料部成品仓管员按《销售通知单》上产品品名、规格、数量、交货日期、出货目的地等内容，盘查成品仓库库存量，确认品名、规格、数量等与《销售通知单》相符后，在条码设备上列印出条码标签。 仓管员按产品包装要求，将条码标签分别粘贴在产品包装纸箱的正唛的 右下角和侧唛的左下角各一张。 仓管员点好产品数量，并将产品包装纸箱堆码在标准栈板上，堆码数量 及高度根据《包装规范》进行堆码。最高不得超过五层 4.1.4 仓管待产品准备就绪， 应立即通知质量部进行出厂检验， 质量部开具《产 品出厂检验报告》经质量部主管审核批准，方可办理出库手续，实施装运发送运输。 4.1.5 《产品出厂检验报告》一式二份，原稿由质量部存档，复印件由物料部进行备查。若客户有要求附送检验报告， 质量部应提供客户要求的出厂检验报告。 4.2 出货装运 物流料计划人员参照《销售通知单》发放《产品发运单》，注明发运客 户名称、地址、联系人、承运人等。 物流人员参照《产品发运单》内容，开具《领料单》，经物料部经理批 准，仓管员确认后，方可办理出库手续，并在《物料卡》进行销帐处理。 4.2.3 《产品发运单》一式四联，第一联由物料部存档，第二联交由财务部，第 三联交仓管备查，第四联交货代作为出厂保安放行凭单。 物流人员将标准栈板上产品装运至指定的运输车辆上。并做好适当的运 输防护。装运好车辆需再次清点封箱处理。若是集装箱货柜，应做好铅封。 4.3 物流货代 国内交货由运输委托汽车运输公司承运，国外出口运输委托具有国际货 代资质公司代理海运、空运或邮运。 物料部负责对各承运运输公司或国际货代公司进行能力认可 , 符合公司 要求的 , 与其签订运输托运协议 , 运输供应商的评定工作按《供方控制程序》进 行。 4.3.4 运输过程中出现货物丢失、 损坏及延期交货的等按协议与承运进行处理， 并向保险公司提出索赔，由销售部负责向客户解释。 4.3.5 由销售部对发出货物向客户进行跟踪，并填写《合同执行情况一览表》。 4.4 售后服务 销售部按客户订单或合同要求的货物交付日期 , 通过电话、传真、 Email 及 EDI 网络等与客户进行收货确认。出现失误应及时反馈相关部门，并将信息登录于《合同执行情况一览表》。 物料部收到销售部的客户抱怨反馈信息，应在一个工作日内查清事故发 生原因，并责成相关责任单位人员进行纠正，必要时应制定预防措施。 当查清原因为物流货代或运输公司造成损坏、丢失或延期交付，应按有 关协议进行协商处理，并向保险公司提出索赔。 4.5 持续改进 销售部应按《服务控制程序》要求采取有效措施对产品发货及物流进行 有效的管理和监控 . 货运供方及本公司相关部门应采用有效的信息沟通渠道进行信息的传递 和输送 . 并不断保持联系和有效 物料部和销售部门应定期或不定期的联络客户 , 采用有效的措施取得客 户的相关信息 , 以保持客户的相关信息的更新 , 以增强顾客满意和忠诚合作 . 引用文件 6.1 《供方控制程序》 记录 7.1 销售通知单 7.2 产品出厂检验报告 7.3 合同执行情况一览表 7.4 产品发运单 7.5 物料卡 月份销售计划 BD15.05 名称型号 发 货 时 间 备 注 单位 计划数量 日期 日期 日期 日期 日期 及级别 日期 制表： 审核： 批准： 年 月 日 月份销售记录表 BD05.04 通 要 求 交 货 日 期 知 型号及 单 要求 客户名称 级别 位 数量 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日 期 制表： 日期： 年 月 日