管理体系推动管理办法.pdfVIP

1. 目的 1.1. 为了是管理体系在公司得到更好的推动、维护和持续改进，增强公司的内 部管理，提升公司的管理绩效，特制定此管理办法。 1.2. 为保持并不断改进管理体系的有效运行，提高各部门及相关人员的工作积 极性和工作效率，特制定此相关的奖罚制度。 2. 范围 2.1. 适用于公司各部门 2.2. 适用于所有 ISO 负责人 2.3. 适用于所有有关管理体系推动及维护和持续改进等相关事项 3. 权责 3.1. 管理者代表：负责管理体系的建立、实施和保持，以及对内对外沟通等相 关事项。 3.2. 文控中心：负责体系推行、维护等相关事宜的具体安排及处理。 3.3. 各部门主管：负责管理体系在本部门的顺利推行及保持有效 3.4. 各部门 ISO 负责人：负责参与体系推行的各项工作以及及时向各部门主管 汇报管理体系运行状况。协助主管解决不符合问题点。 4. 流程图（略） 5. 管理办法： 5.1. 管理体系宣导和内审员专业培训相关规定： 5.1.1. 为增强公司全体人员对推行管理体系的意识， 提高内审员对管理体系内部 审核的能力，并推进各部门严格执行的力度。由文控中心依据需求，制定 宣传和培训计划，提交管理者代表审批后实施。 5.1.2. 对培训效果考核：不定期对内审员进行专业知识和现场稽查能力考核、 5.2. 例会 5.2.1. 为了解和促进管理体系在各部门的推行， 增加管理体系的系统性和有效性， 特举行每两周一次例会，具体安排根据实际情况而定。 5.2.2. 例会参与人员：各部门 ISO 负责人 5.2.3. 例会内容： 5.2.3.1. 由各部门 ISO 负责人对上两周管理体系的推行状况做工作汇报， 提出问 题及建议。 5.2.3.2. 文控中心做总结汇报 5.2.3.3. 明确后两周的管理体系工作项目及重点。 5.3. 体系维护例行稽查办法 5.3.1. 稽查准备阶段： 由文控中心负责安排月稽查， 须在稽查前一个星期做好计 划安排，并通知各部门及内审员，做好相关准备工作。 5.3.2. 稽查实施阶段 5.3.2.1. 人员规定：每月参加稽查活动人员不得超过 30 人。 5.3.2.2. 计划安排发出后， 参与稽查的内审员， 应明确稽查的内容及重点并编写 好检查表 5.3.2.3. 现场稽查气氛：参加稽查人员，进入现场稽查时， 必须佩戴好内审员证， 并应遵守各部门合理的特殊要求。 5.3.2.4. 各部门及其他相关人员应对稽查工作进行全面的配合 5.3.3. 稽查报告及追踪验证规定 5.3.3.1. 稽查工作完成后， 将稽查所发现的问题点及时反馈给责任部门。 参加稽 查的内审员应及时整理好自己的检查表，开出《内部审核不符合报告》 给产生不符合项的部门，并要求其整改。 5.3.3.2. 对于每一份不符合项报告， 责任部门必须在接到报告后， 两个工作日内， 做出书面反应，剂详细说明采取措施及完成期限。 5.3.3.3. 措施及完成期限， 由产生不符合部门预定， 并经文控中心确认， 一般在 七个工作日内整改完善，若措施比较复杂的情况下，可包括建立一个解 决问题的工作小组，并进行调查，以及一个附有最后期限的计划表，若 措施失效时，应重新填写纠正、预防措施进行改善。 5.3.3.4. 当预定完成日期已到时， 由原稽查内审员负者跟踪验证结果及效果确认。 5.3.3.5. 文控中心人员每月不定期对各部门进行稽查。 5.3.3.6. 文控中心每月对问题点进行统计， 依据问题的性质将不符合分类， 并进 行动态分析，及时将结果反馈于各部门知悉并改进。 5.3.3.7. 文控中心依据实际情况， 不定期指内审员进行稽查工作经验的交流， 以 促进内审员专业水平的提高和对问题的理解一致。 5.3.4. 内审及管理评审，严格按照