医院全面预算管理全套详细课件.pptx

医院全面预算管理;;四院区实行统一领导，不同院区做到各具特色、优势互补、协调发展。;;;;全国三级公立医院绩效考核;;;达芬奇手术机器人系统开展位居全国前列;2014年肝脏移植数量58例，跃居国内肝移植数量第12名。在器官来源规范的情况下，2015年完成肝脏移植62例，其中5例为在体劈离式肝移植； 2014年底一次性奖励器官移植团队50万； 绩效激励政策 保障性绩效 团队目标管理 工作量累进奖励 精神激励 ;学 位 点;; ;培训框架;预算管理的误区;预算管理的误区;一、如何理解全面预算管理;什么是预算？; 预算与医院战略、科室计划的关系;预算的本质;什么是全面预算？;;什么是全面预算管理？;;医院全面预算管理内容;;年度经营计划;全面预算以价值指标整合管理流程;全面预算管理的作用;预算的重新定位;二、如何组织全面预算管理;全面预算管理制度体系“ 6S” ; 工作机构;预算管理委员会的设置;;8　财务管理体系11大模块设计－1预算管理体系设计;预算管理办公室的设置;8　财务管理体系11大模块设计－1预算管理体系设计;8　财务管理体系11大模块设计－1预算管理体系设计;8　财务管理体系11大模块设计－1预算管理体系设计;8　财务管理体系11大模块设计－1预算管理体系设计;××医院预算管理制度示例;三、全面预算编制流程与方法;全面预算管理的十二个步骤;整合的全面预算流程框架;; 医院预算管理流程设计示例;;四、全面预算编制准备;确定预算编制基础;收支构成及其比例 薪酬水平及政策变化 药品、耗材等采购价格 各种消耗及其定额;;预算方案的制定; 医院预算管理方案设计示例;××医院服务量预算编制方案示例;××医院服务量预算编制方案示例;××医院服务量预算编制方案示例;××医院服务量预算编制方案示例;××医院服务量预算编制方案示例;预算编制大纲;三、预算年度医院运营目标 医院运营方针和指导思想 年度医、教、研技术、收支等目标 ;六、专业预算和分项预算的编制 归口部门的预算编制 科室预算编制 预算指标体系及口径 统一预算表格与模版 ;五、全面预算编制;全面预算编制程序;全面预算编制起点;全面预算编制规定;（一）运营（业务）预算编制;运营预算的内容;业务收入预算编制;业务收入预算编制公式及主体;编制项目;业务支出预算编制;医疗业务支出预算编制;医疗业务成本预算编制;管理费用预算编制;财政专项补助支出编制;科教项目支出编制;医疗业务成本预算编制;资本预算编制;资本预算特点;资本预算的考量;资本投资预算的归口编制;财务预算编制;召开2018年预算编制论证会议;总会计师主持2018年预算编制论证会议;财务部讲解预算编制原则和方法;各归口部门汇报本部门预算编制-基建办;各归口部门汇报本部门预算编制-信息管理部;各归口部门汇报本部门预算编制-宣传部;2020年度预算项目建议论证会;六、全面预算执行与控制;六、全面预算执行与控制;六、全面预算执行与控制;六、全面预算执行与控制; ; 省级政府集中采购目录以内的采购项目应纳入医院年度预算，列入政府采购范围，按照政府采购程序进行招标采购。 ;《2014年山东省省级政府集中采购目录》;招标采购的方式;预算执行与控制;预算执行前阶段;预算执行中阶段;预算执行后阶段;预算执行主要内容;预算执行主要内容;预算执行过程; 全院全过程的预算分解; 预算分解示例;预算分解-年预算;;预算执行过程;预算控制;预算控制基础构建;预算授权体系;预算授权体系;七、全面预算分析;全面预算分析;预算分析方法;预算分析流程;;八、全面预算管理考核;预算考评;预算考评内容;八、全面预算管理报告及案例;年度预算编制报告;年度预算执行报告;全面预算管理案例;九、全面预算管理总结;全面预算管理的三重境界;关于实施全面预算管理的思考;全面预算管理的误区;全面预算管理成功的关键要素; 谢 谢