组织环境因素及相关方需求和期望识别表.xlsVIP

组织环境因素及相关方需求和期望识别表 评审人员： 类型 类别 相关因素 内容细节描述 收集部门 信息来源 风险和机遇 监视频度 备注 外部环境 政策 1、企业性质、制度、执政党 2、产品三包、保修政策 1、属于中华人民共和国境内企业 社会制度：社会主义制度 执政党：中国共产党 2、产品三包、保修、售后索赔分析提升 质保部 政府网站/公开信息文件 1、社会稳定，开放，鼓励发展； 2、产品质量、服务的延伸 随时关注 外部环境 法规 财务相关法规 国家财税相关公告更新，具体到哪个条款 财务部 政府网站/公开信息文件 流程需重新熟悉，申报资料更新 随时关注 外部环境 法规 安全生产法规 地方法规无更新，安监局组织公司进行培训，内部组织学习、宣贯 安全部 政府网站/公开信息文件 强调安全生产，降低安全生产事故发生率 随时关注 外部环境 法规、标准 1、强制性产品认证管理规定 2、产品标准 1、符合强制性产品认证要求的产品需保持产品一致性 2、公司产品主要依据客户的企业标准执行，不涉及出口，不涉及目的国标准 质保部 政府网站/公开信息文件 关注设计安全.生产安全.售后安全，安全管理提升要求 随时关注 外部环境 标准 ISO9001和IATF16949标准换版 1.IATF的内容增加了50%左右； 2.增加了30新条款； 3.术语定义增加29个； 4.标准要求形成文件的地方增加38处； 5.2018年9月14止，所有TS认证失效 质保部 政府网站/公开信息文件 对体系的要求提高 一年一度 外部环境 经济环境 外部经济环境 国家经济增长：6.9%（2017年） 利率：4.75（1-3年） 通货膨胀：7.5%（2017年） 失业率：4%以内 成本：营业额的75% 商务、财务 政府网站及财务部 1、成本占据营业额比例较高，影响公司的发展 2、公司无贷款，贷款利率的变化对公司无明显影响 一年一度 外部环境 社会文化环境 物价、工资、招工数量 1、成都已上升至二线城市中首要位置，机遇更多； 2、社会大环境变化，物价整体上浮，工资结构变化小，就业稳定性减弱； 3、春节期间各行业招工人数大，人员选择性广，流失率高 商务、人事 政府网站及人事部 工资结构变化小，春节期间人员流失率高，影响内部生产 一年一度 外部环境 技术环境 技术水平、要求、产品种类 技术水平：技术成熟。 技术要求：完善。. 产品种类单一、工艺成熟，经验丰富 质保部 客户、网站 经验丰富，开发难度小 一年一度 外部环境 竞争对手 竞争对手成本控制低 1、产品工艺简单，技术含量低，同行多，竞争对手较多； 2、部分小公司：管理成本低导致整体报价低，竞争力大 商务 相互交流、走访调查 本公司产品质量稳定，但在市场中同行多，竞争压力大。 随时关注 外部环境 关联企业 关联企业支持 1、总公司支持：产品设计、过程开发、信息技术、市场开发、政策制定、战略策划、质量体系管理； 2、关联企业支持过程开发、销售； 3、关联企业为同类似产品生产企业，经验可以互通借鉴 质保部 相互交流 提升公司的开发、管理、质量提升能力，共同交流共同进步。 随时关注 内部环境 业务需求 IATF16949体系认证 IATF16949换版，原有ISO9001:2009要求基础上进行补充及更新 质保部 网站 1、强调基于风险的思维，识别改进 2、流程、程序重新评审，新增及更新，更有效提升质量体系的运行 一年一度 内部环境 业务需求 公司各过程管理流程优化 增加信息化管理系统SAP\MES\WMS 质保部 管理层决策 各信息化管理系统结合IATF策划的过程流程，实现顺畅融合 随时关注 相关方 供应商 供应商信息变更、客户要求传递 1、供应商名称等变更 2、客户要求进行传递 采购部 相互交流 1、供应商变更存在供货风险 2、客户要求进行传递 随时关注 相关方 股东 经济效益 战略规划改变 管理层 管理层决策 战略规划改变，带来新的机遇 随时关注 相关方 顾客 客户要求变更 1、主要客户：大众、通用等 2、气味要求加严； 质保部 客户 产品气味要求加严，现有产品需采取措施，成本增加 随时关注 内部环境 员工 离职 调查了解员工离职原因，提高岗位稳定率 人事部 员工离职调查 1.分析员工离职原因，采取必要措施提高岗位稳定率 一年一度 内部环境 员工 满意度 调查了解员工对公司满意程度，消除不安定因素 人事部 员工满意度调查 1.更好的了解公司现状，消除潜在不安定因素，提升工作效率 一年一度 内部环境 文化 企业文化 晨会、交接班会议时宣讲公司的价值观念，公司宣传栏上粘贴公司的企业文化。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，为公司的制度及公司企业