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QP/DCX04-2009
不合格品控制程序
1 目的
对不合格品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用或交付。
2 范围
适用于采购产品、产品和产品交付后发生不合格时的控制。
3 工作程序
3.1 不合格品分类
a） 一般不合格：个别少量的、影响和损失不大的不合格品；
b） 严重不合格：重复发生的、批量性、损失较严重或直接影响产品质量的不合格品。
3.2 进货检验、验证不合格品的评审与处置。
3.2.1 采购材料检出的不合格品，应及时按规定进行隔离，标记，记录。
3.2.2
3.3 过程产品和最终产品不合格品的评审
3.3.1 在过程检验中发现不合格品，应及时按规定做好记录和标识。
3.3.2 对在过程检验中发现的不合格品，由质检部门负责鉴别并作出标识，开具《不合格品通知/评审单》
3.3.3 对在过程检验中发现的严重不合格，由有关部门对不合格品进行评审，提出对不合格品的处置方案。具体处置方案有：返工、返修、降级、报废。返工、返修后的产品检验员必须按标准要求重新检验。
3.3.4 对于最终产品的不合格处置，与过程产品相同，但应作好记录。
3.4 出现报废或批量返工的不合格品，查明原因，填写《不合格品通知/评审单》，由有关责任部门监督落实情况。
3.5 交付后发现的不合格产品，由主管部门负责人与顾客协商纠正和合理赔偿事宜。
3.6 重大质量事故应向经理报告。
3.7 对于需要让步处理的产品，在经顾客同意后，由副经理批准后，放行。
4 记录
4.1 《不合格品通知/评审单》
编制： 审核： 批准：
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