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内审不合格项及整改报告
受审核部门
各专业组
部门负责人
各专业组负责人
审核员
杨广全
审核日期
2015年7月
不合格事实描述:
各专业组人员组长没按要求管理各方面工作,长期处于混乱态,专业组人员不固定,质量监督员缺乏培训证书,不符合4.1.5相关规定
不符合要素条文: 不合格类型:1.□2.□3.□
内审员签名: 责任部门负责人签名:
原因分析及采取的纠正措施:
原因分析
因医院的整体迁建,科室人员相对较少,各专业组人员暂不能固定造成。
2.纠正措施及完成期限
立即书面申请上报医院,请院领导增加人员
部门负责人签名:
内审员签名:
日期:
纠正措施的验证:
人员比例不到位是医疗安全的隐患
内审员签名:
日期:
注:不合格类型有:1体系性不合格;2.实施性不合格;3.效果性不合格
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