ERP运行及考核管理制度.doc

PAGE 2 ERP运行及考核管理制度 1 目的 加强对ERP系统的管理，保证ERP系统的正常使用，保障 ERP系统中的信息安全，根据我公司的工作实际和ERP使用的具体实践，制定本管理规定。 2 适用范围 公司ERP系统是指运行在各单位的Oracle ERP软件及相应硬件设备。 3 职责 3.1信息化办公室负责全公司在ERP系统实施及运行期间提供技术支持和业务指导。 3.2各部门ERP A角负责本单位ERP系统的日常维护及技术指导工作。 4 定义 4.1 ERP系统软件具体包括制造、采购、销售、财务四大模块。 4.2 ERP系统硬件设备包括中心机房设备，全公司室内、室外布线，各单位安放的机柜、交换机、以及光纤收发器等线路及设备。 5 工作程序 5.1ERP日常使用规范 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1.5 5.1.6需要在系统中更改使用人员或权限的单位需《ERP 5.1.7公司任何部门，任何人不得向外界发送、复制我公司ERP系统中的任何资料，一经发现，按泄露公司商业机密的有关规定严肃查处 5.2硬件管理 5.2.1 5.2.2信息化办公室负责保持ERP系统硬件设备正常运行及整个网络的畅通。 5.2.3各单位安放的机柜钥匙由信息办统一保管。 5.2.4在各单位安放的设备，该单位负监管责任，但不得开箱拆卸、改变设备的连接状态。 5.2.5不得私自使用交换机、集线器等设备，不得私拉乱接或改变网络线路，如因工作需要，必须报信息化办公室审批；申请见《ERP网络连接变动申请表》。 5.2.6连接ERP系统的计算机，不得随意与公司网络物理断开，如因线路故障无法连接，请与信息办联系。 5.2.7未经允许不得私自接入ERP系统，不得私自更改、冒用IP地址，更改IP地址须经过信息办审批并上报信息办存档 5.3考核 5.3.1 ERP系统正常情况下，数据未能在10分钟内在系统中处理者，100元/条（数据）； 5.3.2操作不细心，造成数据输入错误并未及时更改者，100元/条； 5.3.3特别紧急的问题未及时上报项目组的，100—500元/次； 5.3.4不按照规定的ERP流程处理业务者，100—500元/次； 5.3.5非ERP人员使用ERP系统，罚该ERP管理用户100—500元，单位500元； 5.3.6ERP帐号密码泄露造成不良影响或严重损失，100—500元； 5.3.7有私拉乱接线路的现象，100元； 5.3.8有私自连接互联网的现象，200元； 5.3.9如有硬件设施人为损坏的现象，除原价赔赏硬件损失外，另处罚金100—500元； 5.3.10私自更改系统设置，造成ERP系统不能正常使用者，调离ERP使用岗位，并根据对系统造成影响的程度处以200—1000元罚款、下岗、解除劳动合同等处罚， 5.3.11私自卸载杀毒软件的现象，造成病毒侵害的，100—1000元； 5.3.12私自安装无关软件，如对ERP系统造成破坏者，调离ERP使用岗位，并根据对系统造成影响的程度处以200—1000元罚款、下岗、解除劳动合同等处罚； 5.3.13在ERP系统上进行恶意操作者，调离ERP使用岗位，并根据对系统造成影响的程度处以200— 5.3.14市场营销部、制造部、变速箱一厂、变速箱二厂、热处理厂、品质部、财务部、中储公司、路宝公司、采购部、技术中心等ERP使 5.3.15ERP使用单位有问题没有体现在报告中或者问题报告不真实，A角罚款50元/个，单位罚款100元（假期除外）； 凡产生上述问题的单位，其单位主要领导和分管领导负连带责任，处罚金额不低于单位直接责任者。信息办定期对使用ERP系统的单位进行检查，检查内容见《ERP系统应用情况检查表》 6 相关文件 6.1《ERP用户维护申请表》 6.2《ERP网络连接变动申请》 6.3《ERP系统应用情况检查表》 6.4《ERP日清日结表》 6.5《ERP问题报告日志》 流程图 附件1 日清日结报表 单位： 姓名 单据数量 单据记录 系统记录 差异 备注 操作人员签字： 领导签字： 日期： 附件2 ERP网络连接变动申请表 单 位： 网络管理员： 名称 新增 搬迁 更改 原 因 时间 机柜 交换机 集线器 IP地址 原因详细说明： 编制： 审核： 审批： 附件3： ERP问题报告日志 报告日期： 报告人： 审批人： 序号 情况名 情况描述/问题解决过程描述 状态 时间 附件4： ERP系统应用情况检查表 检查单位：