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ERP运行及考核管理制度
1 目的
加强对ERP系统的管理,保证ERP系统的正常使用,保障 ERP系统中的信息安全,根据我公司的工作实际和ERP使用的具体实践,制定本管理规定。
2 适用范围
公司ERP系统是指运行在各单位的Oracle ERP软件及相应硬件设备。
3 职责
3.1信息化办公室负责全公司在ERP系统实施及运行期间提供技术支持和业务指导。
3.2各部门ERP A角负责本单位ERP系统的日常维护及技术指导工作。
4 定义
4.1 ERP系统软件具体包括制造、采购、销售、财务四大模块。
4.2 ERP系统硬件设备包括中心机房设备,全公司室内、室外布线,各单位安放的机柜、交换机、以及光纤收发器等线路及设备。
5 工作程序
5.1ERP日常使用规范
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1.5
5.1.6需要在系统中更改使用人员或权限的单位需《ERP
5.1.7公司任何部门,任何人不得向外界发送、复制我公司ERP系统中的任何资料,一经发现,按泄露公司商业机密的有关规定严肃查处
5.2硬件管理
5.2.1
5.2.2信息化办公室负责保持ERP系统硬件设备正常运行及整个网络的畅通。
5.2.3各单位安放的机柜钥匙由信息办统一保管。
5.2.4在各单位安放的设备,该单位负监管责任,但不得开箱拆卸、改变设备的连接状态。
5.2.5不得私自使用交换机、集线器等设备,不得私拉乱接或改变网络线路,如因工作需要,必须报信息化办公室审批;申请见《ERP网络连接变动申请表》。
5.2.6连接ERP系统的计算机,不得随意与公司网络物理断开,如因线路故障无法连接,请与信息办联系。
5.2.7未经允许不得私自接入ERP系统,不得私自更改、冒用IP地址,更改IP地址须经过信息办审批并上报信息办存档
5.3考核
5.3.1 ERP系统正常情况下,数据未能在10分钟内在系统中处理者,100元/条(数据);
5.3.2操作不细心,造成数据输入错误并未及时更改者,100元/条;
5.3.3特别紧急的问题未及时上报项目组的,100—500元/次;
5.3.4不按照规定的ERP流程处理业务者,100—500元/次;
5.3.5非ERP人员使用ERP系统,罚该ERP管理用户100—500元,单位500元;
5.3.6ERP帐号密码泄露造成不良影响或严重损失,100—500元;
5.3.7有私拉乱接线路的现象,100元;
5.3.8有私自连接互联网的现象,200元;
5.3.9如有硬件设施人为损坏的现象,除原价赔赏硬件损失外,另处罚金100—500元;
5.3.10私自更改系统设置,造成ERP系统不能正常使用者,调离ERP使用岗位,并根据对系统造成影响的程度处以200—1000元罚款、下岗、解除劳动合同等处罚,
5.3.11私自卸载杀毒软件的现象,造成病毒侵害的,100—1000元;
5.3.12私自安装无关软件,如对ERP系统造成破坏者,调离ERP使用岗位,并根据对系统造成影响的程度处以200—1000元罚款、下岗、解除劳动合同等处罚;
5.3.13在ERP系统上进行恶意操作者,调离ERP使用岗位,并根据对系统造成影响的程度处以200—
5.3.14市场营销部、制造部、变速箱一厂、变速箱二厂、热处理厂、品质部、财务部、中储公司、路宝公司、采购部、技术中心等ERP使
5.3.15ERP使用单位有问题没有体现在报告中或者问题报告不真实,A角罚款50元/个,单位罚款100元(假期除外);
凡产生上述问题的单位,其单位主要领导和分管领导负连带责任,处罚金额不低于单位直接责任者。信息办定期对使用ERP系统的单位进行检查,检查内容见《ERP系统应用情况检查表》
6 相关文件
6.1《ERP用户维护申请表》
6.2《ERP网络连接变动申请》
6.3《ERP系统应用情况检查表》
6.4《ERP日清日结表》
6.5《ERP问题报告日志》
流程图
附件1
日清日结报表
单位:
姓名
单据数量
单据记录
系统记录
差异
备注
操作人员签字: 领导签字: 日期:
附件2
ERP网络连接变动申请表
单 位: 网络管理员:
名称
新增
搬迁
更改
原 因
时间
机柜
交换机
集线器
IP地址
原因详细说明:
编制: 审核: 审批:
附件3:
ERP问题报告日志
报告日期: 报告人: 审批人:
序号
情况名
情况描述/问题解决过程描述
状态
时间
附件4:
ERP系统应用情况检查表
检查单位:
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