XX科技有限公司企业风险分级管控和隐患排查治理双体系（2022-2023全套手册）.doc

PAGE PAGE I 天津XX科技有限公司 安全生产风险分级管控 与隐患排查治理手册 编制单位：天津XX科技有限公司 编制日期：二〇二二年七月 发布令 为落实《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《市安委会关于构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》（津安生〔2016〕17号）、《天津市标本兼治防范遏制重特大事故工作实施意见》（津安生〔2016〕13号）、市应急局关于印发《工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南（暂行）》的通知（津应急〔2021〕13号）、《工贸行业小微企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指导手册》等相关文件精神，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，现制定了《安全生产风险分级管控与隐患排查治理手册》文件，经批准，现予发布。 望各部门及全体职工认真履行职责，按工作要求做好安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设工作。 主要负责人（签字） 单位（盖章） 年 月 日 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 9434 第一章 总则 1 32669 1.1适用范围 1 670 1.2规范性引用文件 1 13866 1.2.1国家法律、法规 1 17032 1.2.2行政法规依据 1 21082 1.2.3部门规章依据 2 18005 1.2.4地方性法规及地方性规章 2 31109 1.2.5规范性文件 3 1602 1.2.6技术标准依据 4 12821 1.3术语与定义 6 10667 第二章 企业基本情况 9 15912 2.1企业基本情况概况表 9 2469 2.2企业地理位置及平面布置情况 10 23620 2.2.1企业地理位置 10 5458 2.2.2企业平面布置情况 10 9937 2.3企业生产工艺描述 12 3594 2.4企业生产设备设施情况 16 20526 2.5企业原辅材料及产品情况 18 392 2.5.1主要原辅材料消耗情况 18 10394 2.5.2主要产品产出情况 18 23224 第三章 企业危险因素辨识与分级工作流程及方法 20 1102 3.1危险因素辨识与分级方式及成员 20 26089 3.1.1危险因素辨识与分级方式 20 2936 3.1.2危险因素辨识与分级成员 21 19289 3.2辨识与分级工作流程 21 2808 3.3辨识与分级工作的方法 22 23431 3.3.1 LEC评价法 22 21512 3.3.2 风险等级的确定 23 8875 3.3.2 风险等级的管控 25 27199 第四章 企业危险因素辨识与分级的实施 27 9532 4.1作业活动清单 27 31371 4.2设备设施清单 30 30072 4.3工作危害分析评价表（JHA+LEC） 32 11029 4.4安全检查分析评价表（SCL+LEC） 39 4671 4.5汇总分析 65 4910 4.5.1风险等级分布信息统计表 65 16840 4.5.2风险分布平面图 66 25524 4.5.3风险告知卡 67 28406 4.5.4员工风险告知书 94 19344 第五章 隐患排查治理 95 1621 5.1企业内部管控层级检查表 95 16701 5.2隐患排查治理登记台账 96 30731 5.3领导干部定点联系要害部位（单位）检查记录表 97 24958 5.4基础管理类隐患排查项目清单 98 28223 5.5生产现场类隐患排查项目 101 21663 5.6安全生产重大隐患报告表 105 962 附件 106 30465 附件1：关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知 106 25857 附件2：安全生产双重预防体系建设实施方案 108 9915 附件3：风险分级管控制度 114 21898 附件4：安全风险公告制度 119 26522 附件5：事故隐患分析会制度 121 9892 附件6：隐患排查治理制度 123 22470 附件7：教育培训制度 129 20434 附件8：考核奖惩制度 131 716 附件9：较大及以上安全生产风险分级管控工作方案