不合格品控制程序-IATF16949.pdf

不合格输出的控制程序 文件编号 Document No:YHK-QP-022 版本 Rev:A/0 发行日期 Issue Date:2021.1.5 页码Page: 1/8 □ 手册 ■程序 □作业文件 文件类型 □ 操作指导书 □初中终物检查记录 □工艺指导书 □控制计划 □FMEA □流程图 Document Type □ 其他： 更改史(REVISION HISTORY) 版本 发起日期 发起人 更改史 REV. INITIATE DATE ORIGINATOR REVISION HISTORY A/0 2021.1.5 (New Issue) 会签栏及分发对象/份数 部门 签字 日期 份数 部门 签字 日期 份数 ■行政部 ■物料部 ■业务部 ■财务部 ■品管部 ■管代 ■生产部 ■总经理 ■工程部 编制 Originator： 审核 Auditor： 批准 Approval： 不合格输出的控制程序 文件编号 Document No:YHK-QP-022 版本 Rev:A/0 发行日期 Issue Date:2021.1.5 页码Page: 2/8 1.目的 本程序规定了当原材料\外购外协件\成品出现不合格情况所采取的控制方法，以防止因疏忽而非预期性 输出。 2.适用范围 适用于本公司不符合要求的输出的识别和控制。 3.定义 不合格（不符合）——未满足要求。 不合格的处置——解决不合格问题，处理现有不合格实体而采取的措施。 注：“措施”可以采取各种形式，如返工、降级、报废、让步和修改文件或要求等。 返工——为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 返修——为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 让步——对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 4.职责 4.1 品管部：负责材料及产品报废的确认，负责不合格品的管理。 4.2 仓库：负责不合格进料的退货。 4.3 业务部:负责传递顾客退回产品，以及对此的反馈意见。 4.4 生产部：负责不合格产品的返工返修。 4.5 品管部、生产部分别负责执行评审后的处置与纠正措施的提出和实施。 5.过程绩效指标： 见《过程关键指标》 6.工作程序 主要 接口 工作流程 工作内容 相关表单 负责 文件 鉴别依据 品管部 1.鉴别依据：不合格品的判定