HACCP与ISO22000内审检查表—物流部.pdf

ISO22000 ：2018 内审核检查表 受审核部门：物流部 审核日期：2022.12.24 审核员：B 黄*** FH 条款 检查方法 检查内容 结果 提问 文件查阅 现场检查 F7.1.3 基础设施 组织应提供资源，确定、建立和维护必要的基础设施， 符合 H6.3 以确保符合食品安全管理体系的要求. H6.6 基础设施可包括： - 土地、船舶、建筑和相关设施； 符合 符合 - 设备，包括硬件和软件； - 运输资源； - 信息和通讯技术 F7.1.4 工作环境 组织应确定、提供和维护资源，建立和维护必要的工 符合 H6.3 作环境，以确保符合食品安全管理体系的要求。 注：适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素 的结合。 a ） 社会（如，无歧视，冷静，不对抗） 符合 符合 b ） 心理（如减压，职业倦怠，情绪保护） c ） 物理（如温度、热量、湿度、光线、空气流通、 卫生、噪音 ） 这些因素在很大程度上取决于所提供的产品和服务。 F8.1 运行策划和控制 组织应策划、实施、控制、维护和更新满足安全产品 符合 供应要求所需的过程，并通过下述方式，实施6.1 所 符合 符合 确定的措施： ISO22000 ：2018 内审核检查表 F8.2 前提方案 组织应建立、实施、维护并更新前提方案以促进产品 符合 车间内有个别 H6.3 中的产品生产过程中及工作环境中污染物质（包括食 员工的未戴帽 H6.4 品安全危害）的预防和减少，保证设施环境适宜、清 子，人员卫生 不符合 洁卫生、人员卫生、鼠虫害控制得当、防治交叉污染。 不符合 F8.3 追溯体系 追溯体系应能够唯一识别供应商来料和终产品的初始 符合 H6.7.1 分配路线。 组织应验证并测试追溯体系的有效性。 符合 符合