GJB9001C-2017要求记录（更新）.docxVIP

GJB 9100C 标准要求（文件）清单 ? 文件 24 项：4 项 GB/T19001（A 部分）+ 20 项军品特殊要求（B 部分） 部分： 1）质量管理体系范围：组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持（4.3）； 2）支持质量管理体系及其过程运行的成文信息：保持成文信息以支持过程运行 (4.4.2 在必要的范围和程度上，组织应：质量手册、程序文件、作业文件）； 3）质量方针：质量方针应：a)可获取并保持成文信息（5.2.2 沟通质量方针）；4）质量目标：组织应保持质量目标的成文信息（6.2.1）。 部分： 1）建立诚信管理制度（5.1.1 总则 n 建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信）； 2）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度 (5.1.2 以顾客为关注焦点 d)； 3）建立并实施质量责任追究与激励制度 (5.3 组织内的角色、职责和权限 f）；4）组织的质量文化 (7.3 意识 e）； 5）岗位的质量职责 (7.3 意识 f）； 建立质量信息管理制度 (7.6 质量信息 b); 编制产品标准化大纲 (8.1f); 制定通用质量特性工作计划 (8.1g); 编制软件开发计划 (8.1h); 编制技术状态管理计划 (8.1i); 11）制定风险管理计划 (8.1j)； 12）设计和开发策划输出形成的文件 (8.3.2); 13）转阶段风险评估报告( 8.3.4i); 制定关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表 (8.3.5e); 编制首件鉴定目录 (8.3.7c); 编制并评审试验大纲或试验计划 (8.3.8a); 编制合格供方名录 (8.4.1); 特殊过程评审和批准的准则 (8.5.1f)的 1)； 编制关键过程明细表 (8.5.7)； 制定、实施质量管理体系年度改进计划（10.3）。 ? 记录 35 项：20 项 GB/T19001（A 部分）+ 15 项军品特殊要求（B 部分） 部分： 1）组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行 (4.4.2b)； 2）组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据 (7.1.5.1 总则）； 3）应保留作为校准或验证依据的成文信息(7.1.5.2 测量溯源 a)； 4）组织应保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。( 7.2 能力 d)；5）适用时，组织应保留与下列方面有关的成文信息：a）评审结果； 证实已经满足设计和开发要求所需的成文信息（8.3.2J); 组织应保留有关设计和开发输入的成文信息( 8.3.3); 组织应保留这些活动(设计和开发评审/验证/确认/问题措施)的成文信息 (8.3.4 f); 组织应保留有关设计和开发输出的成文信息(8.3.5); 10）组织应保留与设计和开发更改有关的成文信息(8.3.6)； 11）组织应保留外部提供的过程、产品和服务的控制所需和由评价引发的任何必要的措施的成文信息 (8.4.1）； 12）应保留以实现可追溯所需的成文信息(8.5.2）； 13）应保留相关的顾客或外部供方的财产所发生情况(丢失、损坏或不适用) 的成文信息(8.5.3）； 14）组织应保留更改控制(包括有关更改评审的结果)的成文信息(8.5.6）；15）组织应保留有关产品和服务放行的成文信息(8.6）； 16）组织应保留有关不合格品控制的成文信息(8.7.2）； 17）组织应保留监视、测量、分析和评价适当的成文信息(9.1.1); 18) 组织应保留内部审核(作为实施审核方案及审核结果的证据)的成文信息 (9.2.2 f）； 19）组织应保留管理评审(作为管理评审结果的证据)的成文信息(9.3.3); 20) 组织应保留不合格和纠正措施的成文信息(10.2.2)。 部分： 1）对 需要控制的环境物理因素，应保留监视、测量、控制和改进的记录(7.1.4过程运行环境); 2）按照有关规定进行校准或检定合格，并保留记录(7.1. 5.2 d）; 用于监视和测量的计算机软件初次使用前应经过验证和确认合格，需要 时再次验证和确认合格，并保留记录(7.1. 5.2 d）; 生产和检验共用的测量设备，用作检验前应加以校准或验证合格，并保留记录(7.1. 5.2 d）； 对一次性使用的测量设备，使用前应进行校准或检定合格，并保留记录 (7.1. 5.2 d）; 6）形成风险清单（8.3.2m)； 7）组织应对设计和开发输入的充分性和适宜性进行评审，并保留评审结果的记录(8.3.3); 8)组织应保留新产品试制过程和采取任何措施的记录(8.3.7); 9) 保留试验过程、结果及任何必要措施的记录(8.3.8 f）; 10 按要求实施验证，保留验证的记录(8.4.2e)； 在委托外部供方进行验证时，规定委托的要求