GJB9001C-2017记录表格（word格式）_0.docVIP

PAGE2 / NUMPAGES2 IQM01-01B 过程识别一览表 序号 过程名称 输入 输出 责任部门/人 客户期望（内部、外部） 过程控制方法 绩效目标满意度 控制文件 C1 订单管理过程 客户订单要求 出货计划 销售部 及时进行合同评审 评审及时率 合同评审管理程序 C2 设计开发 法律法规要求、顾客以及相关方要求、产品要求 符合顾客要求的产品 生产部事业部 制造符合客户要求的产品 工程变更符合率 C3 生产过程管理 生产制造要求、生产管理卡，作业指导书，设备操作规程 满足客户要求的产品及相关记录 事业部 制造符合客户要求的产品 一次合格率 标识和可追溯性管理程序 生产过程管理程序 C4 顾客满意管理过程 顾客抱怨、顾客满意度调查统计信息、顾客满意度标准 顾客抱怨报告、顾客满意度测量结构、纠正措施报告 销售部 了解客户对提供产品的满意情况 顾客抱怨件数、顾客满意度分数 客户沟通投诉和满意调查程序、沟通管理程序 S1 文件化信息管理过程 体系文件控制要求、新项目的更改 文件一览表、文件分发记录、记录清单 事业部 满足相关方的要求 差错率 文件化信息管理程序 S2 人力资源管理过程 岗位/培训需求，培训计划，学员 培训记录表，培训登记、增加知识的学员、考核结果 办公室 保证生产和体系的运行 培训合格率 人力资源管理程序 沟通管理程序 S3 设施设备管理过程 设备采购计划、设备保养计划、设备保养规范、设备保养、维护要求 设备操作规范、日点检表、设备保养的相关记录 事业部 保证生产设备正常运行 设备完好率 厂房和设施设备管理程序 S4 采购及供应商管理过程 材料证明等信息、采购资料、采购信息、供方基本信息、工程监察资料、供方审核计划 合格的购入的材料、供方信息、供应商清单、供方考核结果 事业部 准时交付、来料合格 来料合格率 采购管理程序、供应商选择评价管理程序 S5 监视和测量设备管理过程 仪器设备、管理规定、管理台账、校准/检定计划、管理人员 已校正合格和不合格的仪器、相关记录、校验报告 事业部 保证仪器设备为合格准用 仪器校准及时率 测量仪器管理程序 S6 检验过程 待检验的材料、检验员、检验标准、检验工具、检验场所等相关实施 检验后的合格与不合格材料、检验报告 事业部 确保入库材料检验合格 错检漏检件数 检验管理程序 S7 不合格控制过程 各工序不合格、可疑品 不合格的区分、标识、处理及记录 事业部 确保出货产品达到规范要求 批次退货率 不符合与纠正措施控制程序 M1 体系策划过程 公司的环境、相关方要求、风险和机遇识别 公司环境识别一览表、相关方要求识别一览表、风险识别一览表 管理层 见《相关方要求识别一览表》 相关方要求满意度 质量管理体系策划持续 风险和机遇关程序 M2 管理评审过程 内部审核结果、过程的业绩和产品的符合性、纠正措施的情况、影响体系的变更、以往管理评审的结果、改进的建议 管理评审报告，纠正措施报告 管理层 按计划进行管理评审、保证体系的运行符合标准和相关法律法规和客户的要求 管理评审决定事项的关闭率 管理评审程序 M3 内部审核过程 年度内审计划、内审实施计划、审核标准和文件、客户要求 审核报告、不符合项报告 管理层 按计划进行内审、体系运行满足标准和文件的要求 内审不合格关闭率 内部审核管理程序 M4 数据分析过程 质量目标、内（外）部审核 竞争对手数据、顾客满意监视结果、产品符合性、产品实物质量数据、供方业绩 顾客满意评价分析报告、纠正预防措施报告、供方业绩评定分析报告 事业部 分析顾客满意度（内、外）、竞争对手等数据 过程总绩效达成率 不符合与纠正措施控制程序 M5 纠正和持续改进过程 质量管理活动、产品及服务中发生不符合事项和潜在的不符合 纠正措施的计划效果验证报告 事业部 依据改进方案有效消除不合格原因、防止和避免问题再次发生，以达到客户满意 不符合、不合格整改及时率 不符合与纠正措施控制程序 批准： 编制： IQC进料检验报告单 物料名称： 物料编号： 供 应 商: 规格型号: 到货批次： 到货日期： 送检时间： 检验日期： 到货数量： 检验数量： 不良数量： 条形码范围 抽样水准 物料用途 检验项目 检验记录 1外观检验 2性能检验 3附件检验 检验员： 日期： 检验结果 ?合格 故障类别: ?A ?B ?C ?D ?E ?F ?不合格 质量组初步处理意见： 质量组： 日期 ： 相关部门处理意见： 处理人：