工程项目质量监督检查表.doc

工程项目质量监督检查表 项目名称： 检查内容 检查依据 检查要点 基本要求 分值 评分标准 得分 检查记录 质量管理目标设定 规划字[2009]866号 质量目标 第42条（一） 进行质量工作策划，确定工程质量目标。 3 ⑴确定工程质量目标1分⑵有落实措施2分 　 　 QP7-23 创优规划、实施与检查 3.3.1项目部总工程师组织编制《工程质量创优规划》，并按审批的创优规划组织实施。 3 编制了《工程质量创优规划》1分 审批签名齐全、有效1分 有定期检查执行情况并考核1分 　 　 质量管理体系建立 工程字[2011]888号 质量管理机构 第27条（二）设置专职质检部门。 2 ⑴有独立质量管理部门1分⑵有质量管理机构框图1分 　 　 工程字[2011]888号 质检人员 第27条（二）配置称职并数量足够的专职质检人员。 3 ⑴配备了足够的专职质检人员1分⑵培训后持证上岗，熟悉工程关键环节情况1分⑶能严格按照制度、程序开展质量工作，使工作持续有效不断改进1分 　 　 工程字[2011]888号 质量分级责任明确落实 第27条（三）根据有关规定，细化项目部岗位责任，明确责任人。当人员发生变动时，应及时完善变更手续，重新调整质量责任。 4 岗位人员有清晰、明确的质量责任2分 质量分级责任得到有效落实2分 　 　 工程字[2011]888号 质量管理制度 第32条（一）按照公司、子（分）公司的质量管理要求，制定本项目的质量管理制度，并监督实施。 4 ⑴建立了项目质量管理制度1分⑵制度经项目经理审批并发布1分⑶质量管理工作中各项制度得到有效贯彻落实2分 　 　 工程字[2011]888号 质量奖惩 第27条（六）建立项目部质量奖惩制度并组织实施。 3 ⑴有工程质量奖惩措施1分⑵建立奖惩台帐，且台帐清晰、完整1分⑶对检查发现问题能够追究到责任人并进行相应处罚1分 　 　 QI8-1 质量管理计划 开工前编制项目《质量管理计划》并组织实施。 2 已编制，内容有效2分 　 　 QI8-1 技术文件 配备的技术标准、施工规范现行有效，满足工程需要求。 1 规范、标准满足施工要求，分发有记录1分 　 　 QP4-1 6.3建立并及时更新技术标准、规范清单。 1 有规范、标准清单，并及时更新1分 　 　 专业分包工程质量管理 QI8-1 资质与合同管理 应严格审查协作单位经营能力情况，将协作单位纳入质量管理体系统一管理。 2 ⑴协作单位具备股份资格0.5分⑵合同规范、责任明确1分⑶协作单位质量管理办法内容完善，有明确的监控措施，适用性强0.5分 　 　 QI8-1 施工过程管理 做好施工方案技术交底和人员培训工作，做好对协作单位过程控制，严格奖罚制度。 3 ⑴协作单位制定施工技术方案0.5分⑵项目部对方案有审核意见0.5分⑶有施工技术交底且有记录0.5分⑷有专人负责、指导、监控1分⑸施工记录提交及时、有效0.5分 　 　 QI7-31 材料进场控制 5.4.4分包方自行采购的钢材、水泥等工程材料及设备必须经项目部认可。项目部参与对供应商的选择、调查，供应商的生产能力、产品质量能满足设计要求时方可与其签订合同。 2 ⑴供应商资格得到项目部的认可1分⑵材料进场及时提交出厂合格证，合格证有效1分 　 　 QI7-31 沟通 6.1项目部和分包方可采用《工程业务联系单》联系，特殊事项应采用文件、报告、批复等形式。 2 ⑴沟通渠道明确0.5分⑵填写了书面业务联系单1分⑶保存分包方的签收记录0.5分 　 　 施工组织设计及专项施工方案的编制与执行 QP7-1 编制、审批 及时编制工程施工组织设计、专项施工方案，按分类要求上报、编审批手续齐全；对分包工程项目的施工组织设计或专项施工方案进行审批。 3 ⑴施工组织设计已编制1分⑵审批手续齐全1分⑶对专业分包项目的施工组织设计或专项施工方案有审批1分 　 　 施工组织设计计算资料齐全，设计图规范并经过复核、审查、审批。 2 ⑴计算资料齐全1分⑵复核、审查、批准手续齐全备1分 　 　 使用 检查经批准的施工组织设计、专项施工方案发放、归档控制情况，对批复意见的执行情况。 2 ⑴已分发并有记录1分⑵批复意见已修订完善并实施1分 　 　 方案优化 施工组织设计和专项施工方案在编制时应集思广益、科学论证、不断优化比选，确保技术可行，符合项目实际和公司生产能力、管理要求等，从技术上确保不发生重大安全、质量事故。 3 ⑴有优化/变更/调整1分⑵有集体讨论、技术论证1分⑶已重新审批1分 　 　 执行 现场按照施工施工组织设计、施工方案进行施工。 3 违章作业一项扣1分 　 　 项目质量监督检查 QI8-1 检查制度及执行 3.3.1 项目经理负责建立并实施项目部施工质量