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贸易公司的定员操作实例

A贸易公司2008年的经营利润为52060万元，2008年的业务人数为1189人。公司2008年职能人员与业务人员的数量比例为1︰1.94；业务人员中，管理人员与非管理人员的数量比例为1︰4.2；职能人员中，管理人员与非管理人员的数量比例为1︰3.9.我们要为A贸易公司预测2011年的员工总数及员工的构成。

（一）明确公司的长期战略、盈利模式和年度业务目标，确定公司业务人员的人均财务指标，收集公司相关历史数据及本行业相关财务指标。业务人员数量预测方案如图6所示。

1.2011年人均经营利润比2008提高百分比41%。这主要是基于以下两方面的原因：这公司2008年业务人员人均经营利润44万元，市场上服务行业业务人员人均经营利润为80万元（资料来源：美国萨拉托加学院数据调查。这里没有参照国内同行业数据，主要原因在于国内公司人员结构比较发展，各公司的业务人员数量难以确定，因此我们采用国外服务行业数据作为参照），目标是到2011年达到两者的平均值62万。

2.年平均增长率。年平均增长率是指相邻年度按照同等比例的曾站速度。如果2011年人均经营利润比2008年提高41%，2009—2011年的年平均增长率为12.2%。计算过程如下，设定年增长率为p，则：44×(1+p)3=44×(1+41%)，所以p=12.2%。

预测结果

预测结果

2008年2009年2010年2011年

总经营利润（万元）52060644617252580063

人均经营利润（万元）44495562

人数（人）1189131213151294

已知条件

2008年经营利润（万元）52060

2008年业务人员数（人）1189

2009年预测经营利润（万元）64461

2010年预测经营利润（万元）72525

2011年预测经营利润（万元）80063

假设条件

2011年人均经营利润比2008年提高41%

按照相同的年增长率12.2%

人员数量预测

2008年数据来自财务部

图4-8A贸易公司业务人员数量预测方案

（二）确定业务人员、职能人员与管理人员数量

1.员工人数计算方式

在企业中经常通过以下公式计算各类员工人数：

员工总数=业务人员总数+职能人员总数

业务人员总数=管理人员总数（业务类）+非管理人员总数（业务类）

职能人员总数=业务人员总数×P

这里的业务人员包括经营机构的领导人员、业务部门经理及业务人员。P代表职能人员与业务人员数量比例，是一个可变的数字，根据企业具体情况与市场要求而定。管理人员同非管理人员之间成一定的比例关系，这个比例依企业具体情况而定。

2.计算公式的操作运用

业务人员的人数依据公司年度财务目标、人均财务指标，参考公司历史数据和行业数据来确定；职能人员数依据本行业业务人员与职能人员比例，参考公司历史数据确定；管理人员数依据本行业业务和职能人员与管理人员比例，参考公司历史数据来确定。

2011年A贸易公司贸易类员工结构预测见图7。解释说明如下：

贸易类业务人员总数=1537*

贸易类业务人员总数=1537*

贸易类职能人员总数=452

非管理人员总数=1304

管理人员总数=233

非管理人员总数=382

管理人员总数=70

共1989人

*2011年预测数为1294人，根据企业实际，考虑到其他因素还产生其他人员243人（原因略），这里的业务人员总数为1537人。

职能人员：业务人员（1）=1：3.4

管理人员：非管理人员（2）=1：5.6

管理人员：非管理人员（3）=1：5.5

为假设条件

图4-9A贸易公司贸易类员工结构预测流程图

（1）职能人员与业务人员比例。我们主要参照两方面数据，一是员工历史数据，Ａ贸易公司职能人员与业务人员之比约为1︰1.94，二是市场上的参照数据，市场上的参照数据约为1︰4.85（数据来自美国萨拉托加学院），取得两者的平均值，2011年职能人员与业务人员比例为中1︰3.4。

（2）业务人员中管理人员与非管理人员的数量比例。我们采用同样的方法得出2011年目标比例为1︰5.6。这里管理指二级经营机构领导班子、业务部门经理、副经理。

（3）职能人员中管理人员与非管理人员的数量比例。我们采用同样的方法得出2011年目标比例为1︰5.5。这里管理指二级经营机构内非业务部门的经理、副经理。

3.企业还需要对照人力费用预算进行调整，如果人力费用远高于预算，则还需进行对总人数的调整。形式如表4-6所示

表4-