党风廉政风险点排查及防控措施一览表xls.docx

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区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表

序号

1

2

3

4

部门

城市建

设科

城市建

设科（燃气管理科）

城市建

设科（燃气管理科）

重要

环节

城建项目前期工作程序

城建项目地质

勘察、施工设

计成果管理

城市燃气相关审核报批

城市燃气工程竣工备案

廉政风险点表现形式

办理立项、招标、勘察、设计、审图、预算编制等工作不规范、制度不落实，造成违反法定程序、失职、渎职、以权谋私。

城建项目地质勘察、施工设计不够科学合理，可能造成损失。

审核报审相关资料把关不严，可能造成我区建设不合理的燃气设施而产生危险源。

验收程序中竣工资料不规范，可能造成质量问题而产生安全隐患。

风险点涉及的岗位

具体城建项目

前期工作责任

人、前期工作

负责人

具体城建项目

业主单位的相

关技术负责

人，前期工作

专家组审核专

家、前期工作

负责人

报送资料审核人员

参加燃气工程

竣工验收人员

、燃气工程竣

工资料审核人

员

风险

等级

中

中

中

中

防控要点及防控措施

一、落实以下制度及文件：

1.《中华人民共和国招标投标法》

2.《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部令82号）

3.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》

4.《关于加强城建计划项目管理的通知》（惠湾办[2010]200号）

5.《关于加强城建计划项目管理的通知》（惠湾办[2011]40号）

二、措施：

1.严格按国家相关法规要求，办理立项、招标、勘察、设计、审图、预算编制等程序，确保城建项目前期工作程序和相关文件的规范、合法。

2.认真做好与工贸局、财政局、环保局对接，保证城建项目前期工作相关文件的规范、合法。

一、落实以下制度及文件：

1.《关于加强城建计划项目管理的通知》（惠湾办[2010]200号）

2.《关于加强城建计划项目管理的通知》（惠湾办[2011]40号）

二、措施：

1.协调相关部门、科室，认真做好勘察、设计任务书。

2.为保证城建项目设计科学合理，在方案设计要组织一次方案会审，在初步设计完成后在进行一次设计会审。3.在签订勘察、设计合同时，列出专门条款，明确由于勘探、设计、审图方工作责任产生不良后果时，将给予相应的处罚。

一、落实以下制度及文件：

1.《城市燃气管理条例》（国务院令583号）

2.《广东省燃气管理条例》

3.《城市燃气安全管理规定》（公安部建设部劳动部令10号）

4.《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令126号）

5.《惠州市城市管理行政执法暂行规定》（惠州市政府令63号）

二、措施：1.严格按《大亚湾区燃气专项规划》审核报批项目是否符合《燃气专项规划》。2.严格要求燃气企业按市住房和城乡规划建设局燃气相关审批所需文件目录准备文件，并核对相关文件的真实性。3.严格按局办事程序报局技术会、或主管领导批准。

一、落实以下制度及文件：

1.《城市燃气管理条例》（国务院令583号）

2.《广东省燃气管理条例》

3.《城市燃气安全管理规定》（公安部建设部劳动部令10号）

4.《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令126号）

5.《惠州市城市管理行政执法暂行规定》（惠州市政府令63号）

二、措施：1.把好燃气工程竣工验收关，认真审核燃气工程竣工资料；2.定时检查燃气工程施工现场，掌握燃气工程的施工情况；3.认真参加燃气工程竣工验收，现场查验工程质量；4.认真审核《燃气工程竣工资料》，保证《燃气工程竣工资料》符合规范要求。

直接责任人

部门

责任

人

责任领导

具体项目

负责人、

江益凡

业主单位

相关项目

技术负责

人、前期

工作专家

组审核专

家、江益

凡

刘铁明黄炜

刘铁明、

余德球

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区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表

序号

5

6

7

部门

财务会

计室

组织人

事科

重要

环节

财务管理

人事任用

人事调动

廉政风险点表现形式

1.报销原始凭证票据审核把关不严；2.私设小金库；

3.原始凭证审核不严致使费用多报；

4.固定资产等财物增减变动不登记致使固定资产管理混乱；

5.虚列财务开支；

6.私刻财务公章；

7.库存现金超额；

8.签发空头支票；

9.未专人专柜保管财务印章、空白收据和空白支票；

10.出租出借银行账户；

11.贪污、挪用公款。

1.不按规定的基本条件、任职资格、方式、程序和范围进行民主推荐、民主测评；

2.更改、伪造民主推荐、民主测评结果；

3.不按规定的程序和范围进行考察，隐瞒、歪曲考察情况；

4.泄露民主推荐、民主测评、考察、