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项目部危险源识别、评价及控制流程说明:
编号
流程步骤
责任部门
/责任人
流程步骤描述
完成时间
输出文档
备注
流程总说明
危险源识别、评价及控制流程责任部门:安全管理部
本流程有9个步骤,其主要目的是规范危险源管理,明确危险源识别、评价及控制等各个环节的责任部门及有关要求。
1-1
危险源识别、登记与评价
工区长
工区长根据设计图纸、施工组织设计和现场的实际情况,组织项目相关部门和人员,对本工区施工领域和施工过程中存在的危险源进行识别、登记和评价。
开工前,施工过程中每月确定重大危险源
1-2
危险源补充识别和评价
工区长
当施工设计、标准、工艺、工期及施工环境发生了变化,或者在施工检查时发现初次危险源识别不充分、评价不合理时,工区长应及时组织相关部门和人员进行补充识别和评价。
当内外部环境发生重大变化时
2
编制危险源清单和重大危险源清单
工区安全管理部长
参加人员:工区长、书记,安全总监,工区总工程师,副工区长,领工员,工程技术部、物资机械部、安全管理部等部门负责人,必要时,包括协作队伍负责人。
辩识范围包括:正常的生产活动,所有进场人员、设备、设施,员工生活区域等。
本步骤主要内容包括:危险源的识别、评价,确定重大危险源和重大危险源的控制指导方案。
可采取分头识别,会议讨论、综合的办法。
开工前
《危险源清单》、《重大危险源清单》
3
制定重大危险源控制措施
工区工程技术部长
工区工程技术部制定控制措施、安全专项方案,根据重大危险源可能引发的事故类型制定应急预案和应急演练方案。
上一步骤完成后半个月内
《重大风险控制措施》、《安全专项方案》、《应急救援预案》
4-1
审批
工区长
工区安全管理部、工程技术部分别将危险源清单、重大危险源清单和控制措施汇总报工区长审批。审批内容包括重大危险源清单是否合理,控制措施是否具体可操作。如需修改,提出修改意见返回相关部门负责人进行修改。如无异议,签字批准。
接到报批资料后一周内
4-2
安全专项方案审核或审批
项目工程技术部长
重大危险源或危险性较大的分部分项工程,工区工程技术部制定安全专项方案,报项目部工程技术部审核或审批。
接到工区报送的方案后一周内
5
上报备案并下发
工区安全管理部长
工区安全管理部将审批后的资料加盖公章,报项目安全管理部备案,并将危险源清单、重大危险源清单及控制措施等以文件形式下发至工区领导、相关部门及作业队伍。
工区长审批后一周内
6
组织落实
副工区长
副工区长组织相关部门对重大危险源控制措施的要求进行培训、交底和组织实施。
在每周生产会布置
7
执行
施工作业人员
施工作业人员在施工作业过程中严格遵守执行重大危险源控制措施。
班前安全讲话布置
8-1
监督/检查/整改
工区安全管理部长
工区安全管理部在施工生产过程中,对重大危险源控制措施的执行情况进行检查,对执行不到位的,下发整改通知书,当严重危及生产安全时,下发停工通知,并进行处罚。
日常检查和定期检查
《检查记录》、《整改通知书》、《停工通知单》、《罚款通知单》
8-2
监督检查
项目经理
项目经理每月组织对各工区进行一次危险源月度例行检查,在重要工序转序时、重大危险源施工时进行专项指导,每季度指导并参与各工区开展危险源排查识别工作。
月度检查,季度指导
《检查记录》、《整改通知书》
9
归档
工区安全管理部长
工区安全管理部对危险源清单及安全隐患整改通知书进行归档。归档时应关注清单编制、审核、审批时间及人员签字手续是否齐备,安全检查记录闭合及验证资料是否齐全。
每季度
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