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项目经理部材料扣款流程说明:
编号
流程步骤
责任部门
/责任人
流程步骤描述
完成时间
输出文档
备注
流程总说明
项目材料扣款流程责任部门:工区物机部
本流程有14个步骤,其主要目的是严格按照劳务合同供料,材料使用过程中必须按照技术要求执行,超耗或丢失均应扣款。
1
劳务合同交底
工区工经部
工经部对新签的劳务合同进行交底
劳务合同签订后
2
办理有权领料人手续
工区物机部
物机部对新进场的施工队伍办理有权领料人手续,明确领料人。
及时
3
材料发放
工区物机部
工区物机部根据现场需求计划发放物资
需要时
4
登记领料台账
工区物机部
物机部将协作队伍领料情况及时登记台账,台账应包含领用数量及单价。
领料台账
5
确定扣款材料
工区物机部
参与核算的物资根据核算盈亏情况确定扣款数量,不参与核算的由工经部根据劳务合同确定。
每月25日前
6
审核
工区财务部
财务部对领料清单和工经部确定的扣款材料进行复核
及时
7
编制材料扣款单
工区物机部
工区物机部根据工经部提供的材料以及领用数量编制材料扣款单,参与核算材料根据超耗数量进行扣款。
每月30日前
8
审核
工区工经部
工区工经部审核材料种类
每月5日前
9
审核
工区工程部
工区工程部审核材料应耗
每月5日前
10
审核
工区财务部
工区财务部对扣款的金额进行复核
每月5日前
11
审批
工区长
工区长对扣款金额进行审批
每月5日前
12
材料扣款
工区工经部
工区工经部根据扣款单在施工队伍结算中扣除。
每月5日前
13
备案登记
工区物机部
工区物机部将工经部扣款的时间及金额登记在领料台账中。
每月10日前
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