IATF16949-2016内部审核检查表(带填写记录).docx

内部审核检查表

IATF16949-2016内审检查表

(带填写记录)

1.P1策划(M1)

2.P2数据分析和评价(M2)

3.P3内部审核(M3)

4.P4管理评审(M4)

5.P5改进(M5)

6.P6顾客要求评审(C1)

7.P7产品交付(C4)

8.P8顾客反馈(C5)

9.P9人力资源控制(S1)

10.P10文件控制(S4)

11.P11供方及采购控制(S5)

12.P12设计开发(C2)

13.P13产品生产(C3)

14.P14设施设备工装控制(S2)

15.P15监测和测量资源控制(S3)

16.P16产品防护(S6)

17.P17更改控制(S7)

18.P18产品监视和测量(S8)

19.P19不合格品控制(S9)

内部审核检查表

P1策划(M1)

审核日期：

文件编号：

过程名称

P1策划

过程主要负责人

高层

过程涉及文件

《质量手册》《风险和机遇控制程序》《目标策划和绩效评价控制程序》等

标准条款要求

方法、内容

记录

评价

4.组织环境

公司内外部因素、相关方需求和期望的分析表；

已规定记录

√

查看体系文件受控情况以及质量记录的填写；

文件受控、质量记录的完整

√

5领导作用

(5.1/5.3)

各部门管理职责权限

各岗位职责权限及要求

已规定记录

√

5.2质量方针

6.2质量目标

与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理

解及质量目标分解实际情况

经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标

√

6.3变更的策划

《更改控制程序》

已规定记录

√

6.1应对风险机遇措施

《风险和机遇控制程序》、FMEA

已规定记录

过程特性：

是

否

下述有关支持过程(风险)问题

是否已明确?

是

否

是否明确执行者?

√

使用什么?(材料、设备)

√

是否已定义过程?

√

有谁进行?(技能、培训)

√

过程是否已经被文件化?

√

使用哪些主要标准?(测量、评

估)

√

是否已明确过程相关接口?

√

如何进行?(方法、技术)

√

过程是否已经被监控?

√

是否保持了记录?

√

序号

问题

审核记录

评价

符合

不符合

1

开展过程活动的条件(本过程

的输入)

不断变化的内部因素、外部因素

相关方及其需求和期望，组织所有产品和服务基础设施、活动，外部供应过程、产品、服务

组织方针目标知识，质量管理体系

工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客

要求、期望、公司中长期方针目标，运行过程，过程风险，符合要求的人员、基础设施、原材料等

√

2

各项输入是否有效/受控?

各项输入资料基本有效受控。

√

3

输入的关键要求是什么?有

否记录?

影响较大的主要因素，有记录

√

内部审核检查表

4

过程中主要活动或开展的主要工作?

识别、调查、分析、评价

√

5

如何开展?(方法、程序、相应的技术)

识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环

境分析、培训会议、

统计分析、管理评审等。

识别确定相关方；信息化沟通；

顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；

过程方法。

√

6

使用什么方式开展这些活动?(开展活动所需要的材

料、设备等)

人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施

√

7

活动由谁来进行，他的能力、

技能要求是否给出明确规定?

总经理

行政人事部

√

8

表明这些人员具备规定能力

和技能的证据?

上岗证。

√

9

当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划?

能力充足，并得到确定

√

10

过程活动的结果?(即过程的输出)

组织及其环境概述、

企业网站、开发可行性分析、经营发展规划(使

命愿景价值观等战略)、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等，顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求(如有),确定纳入范围产品过程活动、

质量管理体系范围及删减理由(如有)、

总过程识别分析、风险机会识别应对评价

网站、数据服务器、指导书、手册、指南、样品、

软件、表格、记录等

项目计划、技术规范、过程流程图、作业指导书、

平面布置图等工艺文件，过程检验规范

受控的外包过程、产品

√

11

输出的去向?是否可以追溯?

公司各部门；可追溯

√

12

相应的输出及传递证据?

各类文件化信息等

《组织环境外部因素识别清单》

《组织环境内部因素识别清单》

《组织绩效监视分析和评价改进》

《相关方需求和期望》

《质量管理体系的范围》

《QMS总过程流程》

《QMS总过程识别分析汇总》

√

内部审核检查表

13

对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标?

重要信息及时评审更新率100%、风险评价完成率、质量目标

√

14

如何监测测量、评价指