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IATF16949风险评估分析表
类别:■质量□环境■过程
序号
风险和机遇来
源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析
管理措施
责任
部门/
人
实施时
间(开
始-完
成)
性评价措施
性
有效
严重程度
发生概率
可探测性
RNP
R
N
风险级别
1
MP0
1
经营计
划管理
1、经营风险:
1)由于投资经营失策导致
8
2
3
4
8
高一风
1、定期召开投资经营会议,多方面听取投
资经营意见;
总经
理/
有效
序号
风险和机遇来
源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析
管理措施
责任
部门/
人
实施时
间(开
始-完
成)
评价
措施
有效
性
严重程度
发生概率
可探测性
R
P
N
风险级别
的风险;
2)由于管理不当导致的公司内耗增加,失去市场竞争
力。
2、市场风险:
1)由于对客户信用与经营
情况了解不够导致的资金
险
聘任高素质职业经理人对公司进行经
营管理。
2、对客户每年进行信用等级调查分析
对竞争对手的调查分析应严谨细致加
强公司内部的研发能力和技术积累,
随时保持在行业顶尖水准。
3、对现金流进行控制严格执行预决算制
综合
部
序号
风险和机遇来
源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析
管理措施
责任
部门/
人
实施时
间(开
始-完
成)
评价
措施
有效
性
严重程度
发生概率
可探测性
R
P
N
风险级别
损失;
2)和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎
缩。
3、财务风险:
1)由于现金周转不灵导致
的风险;
实规风
度;
对短期的投资行为进行分析,寻找有
力的投资公司进行委托处理;
聘请专业的财务人员,对财务进行合化管理,聘请专专业律师,进行合规
险分析预防。
序号
风险和机遇来
源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析
管理措施
责任
部门/
人
实施时
间(开
始-完
成)
评价
措施
有效
性
严重程度
发生概率
可探测性
R
P
N
风险级别
2)由于投资不当导致的资
金风险;
3)由于管理导致的财务合
规风险;
2
MPO
2
内部审
核
1.审核人员业务技能不熟
悉,导致审核浮于表面。
2.审核发现的不符合项目
5
2
3
3
0
高风险
1.对内审员实施培训,经考核合格后获取
内审证书。
2.对内审开出的不符合项目,责任部门必
各部
门
有效
序号
风险和机遇来
源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析
管理措施
责任
部门/
人
实施时
间(开
始-完
成)
评价
措施
有效
性
严重程度
发生概率
可探测性
R
P
N
风险级别
未能与时改善和更近,
导致问题长期存在。
须落实改善对策,审核员持续跟进直
至不符合项目关闭。
相关文件:1.《内部审核控制程
序》2.《不合格与纠正措施控制程序》
3
MPO
3
持续改
进过程
1.不合格识别不充分。
2.改善意识不到位。
5
2
2
0
高风
1.明确不合格的范围。
2..意识培训。
各部
“]
有效
序号
风险和机遇来
源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析
管理措施
责任
部门/
人
实施时
间(开
始-完
成)
评价
措施
有效
性
严重程度
发生概率
可探测性
R
P
N
风险级别
3.人员不具备改善的能
力。
险
3.明确改善的流程和方法,并在组织内实
施培训
相关文件:《不合格与纠正措施控制程
序》
4
MPO
4
组织环境与相
关方管
1.组织环境识别不齐全。
2.相关方要求识别不完整。
5
2
3
3
0
高风险
1.定期进行监视和评审。
2.采取以对策。
总经
理
有效
序号
风险和机遇来
源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析
管理措施
责任
部门/
人
实施时
间(开
始-完
成)
评价
措施
有效
性
严重程度
发生概率
可探测性
R
P
N
风险级别
理过程
5
MPO
5
应对风险和机
遇过程
1.风险识别不齐全。
2.风险没有制订相应的措
施。
3.措施没有得到有效的实
施。
4
3
3
3
6
高风险
制订风险对策
相关文件:《风险和机遇控制程序》
各部
门
有效
6
MPO
领导作
1.领导对管理体系不重
4
1
3
1
1.在管理体系中重点体现总经理的作用
总经
有效
序号
风险和机遇来
源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析
管理措施
责任
部门/
人
实施时
间(开
始-完
成
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