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IATF16949过程清单及风险分析
IATF16949过程清单及风险分析
序号
过程名称
标准条款
输入
输出
过程绩效指标或要求
责任部门
监测频度
监测方
法
该过程主要风险
对应措施
对应的程序文件
1
C1销售管
理
8.2,8.2.1,8.2.2,8.2
.2.3,8.2.4
l1、顾客新产品信息;22.以往经验数据;3、顾客图纸、邮件等
1、报价单;2、合同评审报
告;3、销售计划等
1、销售收入;
2、报价及时
率3、订单评
审5个工作日
财务部、业务部
每月项目
财务部提供的报表合
同/订单
1、错误理解顾客要求,导致无法按时按量按要求出货;2、交付无法满足顾客要求或需要变更时,没有及时与顾客沟通并获得同意;3、顾客要求更改的相关信息没有形成记录或每传递给相关人员
1、订单评审要求业
务主管签字;2、交付无法满足顾客要求时,需要提前与顾客沟通并获得同意;3、更改后需通知相关人员,修改相关人员,并做好
记录
《APQP产品质量先期策划》《顾客需求确定
及评定管理程序》
2
C2项目管
理
8.3;8.3.1;8.3.2;
8.3.3;8.3.4;8.3.5
8.3.6;8.3.6.1
1、顾客要求;2、适用的法律法规;3、产品接受准则产品
等
1、控制计划;2、规范的图纸;3、批准
接受准则等
1、工装样件不合格次数;2、
设计更改次
数;3、试生产的PPK4、投资
实际值/预算值
技术部
项目
技术部的项目书
1、错误理解或没有完全理解顾客要求,导致样品不合格或图纸不符合;2、产品设计不合理不适合正常生产;3、设计开发节点不能满足顾客要
求
1、检查和评审顾客
要求;2、试产3、在产品先期策划时
规定好时间进度。
《APQP产品质量先期策划》《生产件批准管
理程序》《潜在失效模
式及后果分析管理程
序》
3
C3产品制
造
8.5;8.5.1;8.5.1.1;
8.5.1.2;8.5.1.3;
8.5.1.4;8.5.1.7;
8.5.2;8.5.2.1;8.5.3
1、生产计划;2、产品特性信息;3、控制计划4、人、机、料等
1、合格的产品2、产品和过程
记录
生产计划完成
率
业务部
每月
统计表
生产效率不能达标影响产能,不良品率和废品率过高导致成本增高或影响发货。
参考制造过程管理程序
《制造过程管理程序》《产品标识及可追溯性管理程序》《生产计
划管理程序》
4
C4交付
1、顾客订单2、销售计划3、承
运方信息
1、产品交付业绩统计表2、对制造过程的反馈等
1、准时交付率
2、超额运费
业务部
每月
统计表
交付错误或延期交付,会引发顾客不满。
参照产品防护、搬运、包装、贮存及
交付管理程序
《产品防护、搬运、包装、贮存及交付管理程序》
5
C5顾客反馈处理
8.5.5;8.5.5.1;
8.5.5.2
1、交付产品的质量信息;2、顾客投诉、咨询和反馈;3、顾
客拜访市场调
研
1、产品或过程改造信息;2、顾客信息回
复;3、顾客满意
用户反映的质量问题回答处理的时间
业务部
随时
质量信
息反馈
单
对顾客提出的问题不及时回复,会引起顾客不满,最终会
失去客户。
参见客户管理服务控制程序
《客户管理服务控制程序》
6
S1基础设
施
7.1;7.1.3;7.1.3.
1、公司经营计划;2、基础设施维护数据;3、
法律法规要求
1、基础设施维护保养计划;2、应急计划;3、基础设
施更新计划
预防性维修计划完
成率
车间
每月
统计表
若现有运行设备管理不善,造
成生产停滞,延误发货。
做好设备维护保养工作。
《设备设施管理程序》
7
S2监视和测量资源
7.1.5;7.1.5.1;
7.1.5.2;7.1.5.3
1、监视和测量装置清单;2、计量法规;3、产品和过程要
求等
1、监视和测量装置检定/校准计划2、监视和测量装置检定校准记录;3、
计量台账
1、定期校准计划完成率;2、再用测量设备受检率;3、在用测量设备受检合
格率4、
MSA计划执行率
品管部
每月
统计表
监视和测量设备能力不足,影响生产,设备精度不准导致产
品误判甚至不合格品流出。
参见监视和测量资
源管理程序
《监视和测量资源管
理程序》《测量系统
分析管理程序》
8
S3人力资源
7.2;7.2.1;7.2.1.1;
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