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﹡﹡﹡受控文件禁止影印、翻印。未经许可,不得对外扩散﹡﹡﹡
第
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文件控制程序
文件编号:
文件版本:
A0
等级机密:
B级
﹡﹡﹡受控文件禁止影印、翻印。未经许可,不得对外扩散﹡﹡﹡
第
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文件控制程序
文件类别:二级
文件编号:
版本:A0
生效日期:
制定
审核
核准
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1.0目的
为了使本公司各个管理体系文件的制定、修改、废止、发放、回收等规范、有效的管控,确保各使用场所使用的文件为必威体育精装版有效版本,特制定本程序。
2.0适用范围
适用于本公司所有管理体系文件的管控。
3.0定义
3.1一级文件:手册,是阐明一个组织的质量、HSF、环境、职业健康安全方针并描述其质量、有害物质过程管
理、环境、职业健康安全管理体系的文件。
3.2二级文件:程序文件,为进行某项活动或过程所规定的文件。其内容通常应包括:该项活动的目的和范围,
做什么,谁来做,何时、何地、如何做,应使用什么材料、设备和文件,如何对活动进行控制和记录。
3.3三级文件:作业指导书,是指对程序文件内容进行详细描述的相关作业文件。
3.4四级文件:表单,记录体系运行的相关可提供证据或可供追溯的信息或数据。
3.5临时文件:体系试运行阶段、公司各体系管理摸索阶段、施工控制等所用来指导各方作业的临时性文件,产
品试产阶段或工艺尚不成熟时,临时用来指导生产作业的图纸、指导性文件、手写文件、客户/供应商提供
的临时性文件均属之。
3.6外来文件:国家/行业/地方标准、法律法规、客户/供应商/相关方提供的文件/资料等。
3.7机密文件:指文件中含有公司重要秘密,泄漏会使公司的安全和利益遭受严重的损害。
3.8相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
4.0权责
4.1管理者代表:一级文件的制定、修改、废止的审批。
4.2体系工程师
4.2.1协助各部门进行二级、三级文件制定、修改、废止。
4.2.2体系文件的编号(除工程图纸、承认书、SOP、外来文件外)。
4.2.3各部门修订文件时造成的其它相关性文件的修订提出。
4.3各职能部门
4.3.1主导二级、三级、四级文件的制定、修改、废止。
4.3.2外来文件的收集与接收。
4.4文控中心
4.4.1编制受控文件一览表。
4.4.2文件发行、作废、回收、归档等管制。
4.4.3外来文件的编号、归档管理。
5.0程序内容
5.1文件类别、文件类型及其代号:
5.1.1文件类型:管理手册—M程序文件—P作业文件—WI
表单表格—F组织结构—O岗位职责—R
5.1.2文件类别:质量类-Q环境类-E职业健康安全类-S汽车类—C
社会责任类-SA有害物质类-HF
5.1.3作业文件(三级文件)按指导性质分类,代码如下:
5.1.3.1流程性的文件、规范、标准、管理办法、制度等:POM
5.1.3.2现场的操作步骤指导文件:SOP
5.1.3.3设备操作指导书:WIP
5.1.3.4QC工程图:WIR
5.1.3.5工程变更:ECN
5.1.3.6检验作业指导文件:SIP
5.1.3.7外来文件:AF
5.2各部门代码:
部门
总经办
销售部
研发部
PMC部
工程部
仓库
代码
GM
SD
RD
PMC
EN
MD
部门
品质部
生产部
人力资源部
采购
财务部
代码
QD
PD
AD
PR
FD
5.3各类文件“制修废”、审核、核准的权责(见下表)
文件种类
最低权限核准人
最低权限审核者
制订/修订者
第一阶文件
CEO
管理者代表
管理者代表或其指定负责人
第二阶文件
管理者代表
体系工程师
部门经理
管理者代表指定负责人或部门主管
作业指导书/操作规程/岗位职责/组织架构
部门最高主管
体系工程师
工序主管
工序主管指定负责人
图纸、产品技术资料
工程部经理
相关工程师
相关工程师
生产作业指导书(SOP)
工程部经理
现场品质主管
现场生产经理
工程部工程师
表单表格
部门经理
部门经理
部门经理指定人员
注:1.文件的制订与审核可以为同一人。
2.一、二阶文件制订、修订的指定负责人需具备内审员资格或经过相应的培训。
3.三四阶文件制订的指
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