进料检验作业指引.doc

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//实业有限公司

GloryHillIndustrialLimited

文件类别

進料檢驗作業指引

文件编号：QC-WI-001

三级文件

生效日期:

版本:A

页次:1/3

1。0目的：

為確保向外采購或外包廠制造、組裝及加工之各項配件材料、半成品符合本公司規格要求,以獲得良好的品質。

2。0適用范围:

適用進廠之原物料、材料(含客供品)、外包加工半成品或成品之進料檢驗。

3.0定義：

3。1嚴重缺點(以CR表示):

是指對人體或機設備產生傷害或危及生命財產安全的缺點，如：安規不符，材質不符…等。

3。2主要缺點（以MAJ表示)：

可能造成產品損壞，功能異常或影響材料，產品使用壽命。或使用者需要額外加工的缺點，

以及潛伏性功能性影響。

3。3次要缺點（以MIN表示）：

指一些外觀上的瑕疵問題及機構組裝上的輕微不良或差異的缺點。

4.0權責：

4。1货仓：原物料，零組件,外包半成品,成品之點收，对库存物料定期盘点，对存放时间较长且易变质物料及时重新报检；

4。2品管部:檢驗,判定，記錄，標識。

4。3品管部/相關單位：(異常)最終品質判定。

5。0進料檢驗和試驗

5。1進料檢驗流程簡圖

退貨

退貨

供應商/客户

加工/選用

次品

物料到廠

寫報告/做標識

檢驗判定

入倉待用

貨倉點數

待檢驗

對資料/樣板

OK

NG

NG

取樣

OK

编制

审核

批准

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進料檢驗作業指引

文件编号:QC-WI—001

三级文件

生效日期：

版本：A

页次：2/3

5。2來料核准:

5。2.1來料入廠後，貨倉倉管核對物料是否屬环保物料，與送貨單是否一致，數量是否

准確，點清件數及磅碼，包裝送貨日期，PO/NO,物料編號、貨號、名稱、顏色、數量,如有出入雙方交收當事人協商修改並簽認有關貨單.

5.2。2貨倉倉管將來料放置於待檢驗區，並將供應商送貨單副本送到IQC處通知IQC人員查貨。

5.3來料檢驗

5。3。1IQC根據MIL-STD—105E（LEVELII）抽樣計划決定抽檢數量抽取樣本，並執行規定的AQL值：CR=0、MAJ=1。0、MIN=2。5,(特殊產品應按有關質量計划執行其特殊標准或依客戶要求執行客戶標准)。

5。3.2IQC根據有關圖紙資料，檢驗規格，BOM表,合格工程簽辦，對來料件抽樣檢查.

5.3。3對需急於上線生產的物料需盡快優先完成。

5。3。4對於需要作有關安全及可靠性測試物料（如屬破壞性檢驗,IQC應開列領用貨單便於貨

倉人員列改有關數量)，需提供試驗辦經品管部測試後決定收退。

5。3。5對樣本進行抽樣檢驗,記錄檢驗質量程度，並決定收退,填好《來料檢驗報告》，上交

品管主管審核，若有拒收再交到采购、PMC、工程部、生產部及工廠經理處審核。

5。3.6品管部通过电邮将不合格物料的最终处理意见通知生产、货仓、采购、PMC等，相关部门根据最终处理意见进行处理

5.4來料處理

5.4.1IQC將《來料檢查報告》分發給貨倉對合格物料安排入倉管理,對不合格品要求退貨的放於不合格區待退貨，要求“加工/選用的物料入待處理區，由指定部門處理.《來料檢查報告》及不良样品需分發給加工选用該批物料的部門。

5.4。2對於不合格品,執行《不合格品控制程序》.

5.4。3對於退貨，須將有關拒收樣辦及拒收檢驗報告通知供應商，要求供應商采取糾正措施，以防再次發生類似問題。对多次出现类似问题需发出品质异常联络单〉，要求供应商书面回复。

5。4。4加工選用執行《不合格品控制程序》中的关于选用的相關規定。

A、對於IQC決定不合格要退貨的物料，由於生產緊迫或其它原因要求揀用或特采的，須經PMC主管、工程主管、品管主管、工廠經理召開MRB評審處理研究批核“加工/選用”。

B、接加工/選用或特采通知後，IQC需将《來料檢查報告》及其相關次品給指定加工部門主管處理并通知现场QA进行跟进。

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批准

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進料檢驗作業指引

文件编号:QC—WI-001

三级文件

生效日期：

版本:A

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C、被指定“特采/加工選用”部门接到《來料檢查報告》及樣本後立即安排加工選用,選用後通

知本車間QC復查確認後,將加工揀用結果知會货仓\PMC或采購部，以便跟進相關物料之補回。

D、車間選用後的次品，依《退料管理規范》進行